武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处2015年度部门决算

 2016年10月27日

目   录

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

湘口街2015年度部门决算情况说明

第一部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处概况

一、 部门主要职能

1、落实党的政策。以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻落实区委、区政府各项决定。对本地区政治、经济、文化做出重大决策。

2、促进经济发展。科学制订发展规划，营造良好的经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代化农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业工作。

3、提供公共服务。制定区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障工作，完善社会服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设，完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、农田水利、乡村道路等各项公益事业建设。

4、加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡人居环境，不断提高人口素质和生活质量，加强农村土地承担、农民负担监督、农村集体资产财务管理和社区公共设施管理。

5、维护社会稳定。加强社会治安综合管理。加强法制教育，开展民主法治村队和平安街道等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、司法、人武、防汛、等各项工作；做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处总编制人数18人，其中：行政编制18人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数18人，其中：行政18人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计5532万元，支出总计5532万元。与2014年相比，收入增加323万元，增长6.2%，主要原因是基本支出和项目支出拨款。支出增加323万元，增长6.2%，主要原因是基本支出和项目支出拨款。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计5532万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款738万元) 5532万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计5532万元。其中：基本支出235万元，占本年支出4.2%；项目支出5297万元，占本年支出95.8%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5532万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加323万元，增长6.2 %。主要原因是基本支出和项目支出拨款。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4794万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4794万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出235万元，项目支出4559万元。项目支出主要用于1、一般公共服务支出1821万元；2、公共安全支出消防站建设支出29万元；3、农林水支出14万元其中村主职干部报酬转移支付11万元、农业转移支付3万元；4、其他支出招商支出2695万元。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年度预算的100%。

(二) 教育支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%.

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

(五) 农林水支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

(六) 住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

(七 ) 公共安全支出(类) 。年度预算为29万元，支出决算为29万元，完成年度预算的100%。

(八) 其他支出(类) 。年度预算为2695万元，支出决算为2695万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出235万元，其中，人员经费204万元，主要包括：基本工资36万元、津贴补贴93万元、奖金20万元、社会保障缴费20万元、退休费18万元 、住房公积金13万元、提租补贴3万元；公用经费31万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、手续费0.02万元、水电费1.5万元、邮电费0.7万元、差旅费1.8万元、维修(护)费0.5万元、会议费2.4万元、培训费2万元、公务接待费3.4万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费13万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18.4万元，支出决算为16.4万元，为预算的89%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2015年武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处因公出国(境)团组0次，人0次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，为预算的87%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费13万元，为预算的87%，比预算减少2万元，主要原因是费用减少。其中：租车费0万元；燃料费4.87万元；维修费5.9万元；过桥过路费1.1万元；保险费0.75万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为3.4万元，为预算的100%。

2015年武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.4万元。其中：用于招商引资1.3万元，国际访问0万元，大型活动1.2万元，外省市交流接待0万元，其他接待活动0.9万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加11.4万元，增长2.28 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低) 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10万元，增长3.3%,公务接待支出决算增加1.4 万元，增长 0.7%。因公出国(境)费用支出增加(减少) 0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修，公务接待支出决算增加的主要原因是招商引资和大型活动增加。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入738万元，本年支出738万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)，支出决算为738万元，主要用于高标准基本农田土地整理方面支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区人民政府湘口街办事处机关运行经费支出235万元，较2014年(同口径)增加94万元，增长66 %。主要原因是人员经费中津补贴调整。

（二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区人民政府湘口街办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区人民政府湘口街办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）湘口街办事处2015年度部门决算表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。