武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年度部门预算

 武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年度部门预算

2016年2月14日

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开编制说明

二、武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017收支预算总表

三、武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年预算内支出预算总表

四、武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017“三公”经费预算表

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年部门预算编制说明

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我委“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。我委将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本区卫生和计划生育工作政策制度和管理办法；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹编制全区卫生和计划生育事业发展规划并组织实施。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、重大公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和协调全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策、标准执行情况的监督管理；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估和标准管理。

4.负责拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全区医疗机构和医疗服务行业管理；组织实施医疗机构及卫生专业技术人员准入制度、管理规范和标准，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

6.贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，制定和实施基本药物的采购、配送、使用的具体措施。

7.组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施。

8.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

9.制定和实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；开展卫生和计划生育专业技术人员培养培训和继续教育等工作。

11.建立健全卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12.组织制定全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

13.拟订全区中医中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和战略目标。

14.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责在本区举办的重要会议、重大活动医疗卫生保障及救护工作。

15.承担组织推进爱国卫生和医药卫生体制改革的日常工作。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会由机关及下属13个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位13个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会总编制人数700人，其中：事业编制700人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数690人，其中：事业编制690人(其中：参照公务员法管理3人)。区人民医院在职人数287人，退休人数144人，离休人数3人；监督所在职人数4人，退休1人；合管办在职职工4人；卫计委机关事业人员3人；原计划生育服务站在职职工14，退休1人；九个二类事业单位（区中医院、邓南卫生院、红会医院、廖家堡卫生所、湘口卫生院、东荆卫生院、疾控中心、血控所、妇幼所）按在职职工308人，退休102人预算，增人不增编，减人不减编。

二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的2017年工作目标及主要任务进行简要说明。

   （一）工作目标

全区卫生计生工作主要目标是：一是全面建立起适应全区经济社会发展和人民群众健康需求的医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系；二是基本公共卫生服务全面普及，严重危害人民健康的重大传染病和主要公共卫生问题得到有效控制，人民群众健康水平进一步提高；三是继续深化医药卫生改革，促进体制机制创新，完善社区卫生、农村卫生两大体系，统筹城乡协调发展。

   （二）工作任务

全区卫生计生工作主要工作任务是：一是加强医疗卫生全行业监管，确保全区医疗卫生服务持续改善，公益性质充分彰显，使城乡居民普遍享有安全、有效、方便、价廉的现代医疗卫生服务；二是完善疾病预防控制体系，提高基本公共卫生服务水平；三是深化基层医疗卫生机构综合改革，健全城乡基层医疗卫生服务运行机制，提高服务质量和效率。坚持以推进医改为统领，以保障群众健康为抓手，求真务实，开拓创新，真抓实干，努力开创卫生计生工作新局面。

    三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入9916.56万元。其中：财政拨款收入9916.56万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

(二)2017年部门预算总支出9916.56万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出8.42万元；医疗卫生与计划生育支出9908.14万元；住房保障支出0万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出6682.31万元；商品和服务支出401.10万元；对个人和家庭的补助2609.78万元；不可预见经费支出89.30万元；其他资本性支出120万元；其他支出14.07 万元(后勤服务支出)。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算6032.40万元。主要用于：

①工资福利支出65.10万元。其中：

基本工资9.98万元；津贴补贴1.79万元；绩效工资9.85万元；奖金(年终一次性)0万元；社会保障缴费1.99万元(其中基本医疗保险费和生育保险费1.88万元)；提租补贴0.98万元；其他工资福利支出40.50万元。

②对个人和家庭的补助38.98万元。其中：

离退休经费22.59万元；抚恤救济费8.42万元；医疗费1.95万元；住房公积金4.03元；离退休物业管理补贴0.72万元；离退休提租补贴1.27万元；购房补贴0万元。

③商品和服务支出13.48万元。其中：

办公费0.24万元；印刷费0.03万元；水电费0.45万元；邮电费0.23万元；差旅费0.60万元；日常维修费0.03万元；物业管理费0.12万元；会议费10万元；福利费0.54万元；工会经费0.43万元；培训费0.32万元；其他0.48万元。

④不可预见经费支出30.94万元。

⑤项目支出5883.91万元。其中：

部门项目支出5653.91万元，包括:

其他基层医疗卫生机构支出5639.84万元，主要用于： 二类事业单位在职人员工资1800.26万元，二类事业单位退休人员工资507.68万元，二类事业人员体检费53.30万元，其他工资福利43.76万元，两类事业单位公积金补差256.80万元，两类事业单位伙食补贴141.80万元，二类事业人员其他不可预见费30万元，二类事业单位在职不可预见费1416.80万元，二类事业单位退休人员不可预见费223.23万元，二类事业单位各项计提1166.21万元；

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出14.07万元，主要用于： 伙食补贴2.88万元，保安后勤3人劳务费10.80万元，体检费0.39万元。

公共项目支出230万元，包括：

其他基层医疗卫生机构支出162万元，主要用于：精神卫生专项支出40万元，设备购置与维护支出122万元；

疾病预防控制机构支出28万元，主要用于：全面有效地落实各项防治措施，遏制相关疫情快速上升的趋势，倡导健康的生活方式，保障人民身体健康和生命安全；

妇幼保健机构支出40万元，主要用于： 免费孕前优生健康检查，免费婚检，叶酸补服等妇幼保健专项支出。

⑥上缴上级支出0万元。

⑦对附属单位补助支出0万元。

⑧事业单位经营支出0万元。

(2)所属单位支出预算3884.16万元。其中：

①工资福利支出3127.47万元。

②对个人和家庭的补助219.44万元。

③商品和服务支出79.92万元。

④不可预见经费58.36万元。

⑤项目支出398.97万元。主要用于：计划生育机构支出175.71万元，其他基层医疗卫生机构支出124.53万元，应急救治机构支出60万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18.93万元，妇幼保健机构支出18.63万元，卫生监督机构支出0.65万元，其他公共卫生支出0.52万元。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数9916.56万元，比2016年预算增加3501.61万元，增长54.59%，安排情况如下：

(一)基本支出3633.68万元，比2016年预算减少2455.60万元，下降40.33%，主要原因是：两区合并。其中：

1.工资福利支出3192.56万元，比2016年预算减少1473.12万元，下降31.57%，主要原因是：两区合并。

2.商品服务支出93.40万元，比2016年预算减少41.78万元，下降30.91%，主要原因是：两区合并。

3.对个人和家庭补助支出258.43万元，比2016年预算增加43.91万元，增长20.47%，主要原因是：两区合并。

(二)项目支出6282.88万元，比2016年预算增加5957.21万元，增长1829.22%，主要原因是：两区合并，承担更多行政职能。其中：

1.部门项目6052.88万元。主要安排为：

   （1）其他基层医疗卫生机构支出5639.84万元，主要用于： 二类事业单位在职人员工资1800.26万元，二类事业单位退休人员工资507.68万元，二类事业人员体检费53.30万元，其他工资福利43.76万元，两类事业单位公积金补差256.80万元，两类事业单位伙食补贴141.80万元，二类事业人员其他不可遇见费30万元，二类事业单位在职不可预见费1416.80万元，二类事业单位退休人员不可遇见费223.23万元，二类事业单位各项计提1166.21万元；

   （2）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出14.07万元，主要用于： 伙食补贴2.88万元，保安后勤3人劳务费10.80万元，体检费0.39万元。

   （3）附属单位项目支出398.97万元。主要用于：计划生育机构支出175.71万元，其他基层医疗卫生机构支出124.53万元，应急救治机构支出60万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出18.93万元，妇幼保健机构支出18.63万元，卫生监督机构支出0.65万元，其他公共卫生支出0.52万元。

    2.公共项目230万元。主要安排为：

   （1）其他基层医疗卫生机构支出162万元，主要用于：精神卫生专项支出40万元，设备购置与维护支出122万元；

   （2）疾病预防控制机构支出28万元，主要用于：全面有效地落实各项防治措施，遏制相关疫情快速上升的趋势，倡导健康的生活方式，保障人民身体健康和生命安全；

   （3）妇幼保健机构支出40万元，主要用于： 免费孕前优生健康检查，免费婚检，叶酸补服等妇幼保健专项支出。

    2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2016年预算增加0万元，增长0%。其中：

    (一)因公出国(境)经费0万元，比2016年预算增加0万元，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

    (二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算增加0万元。其中：

    1．公务用车购置费0万元，比2016年预算增加0万元，主要原因是：实施公务用车制度改革。

    2．公务用车运行维护费0万元，比2016年预算增加0万元，主要原因是：实施公务用车制度改革。

    (三)公务接待费0万元，比2016年预算增加0万元，主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会2017年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区卫生和计划生育委员会机关及所属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

    2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0万元。与上年持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算0 万元。