2014年度汉南区卫计委部门决算
发布时间：2014-09-24 00:00 作者： 信息来源： 无2014年度汉南区卫计委部门决算
2015年9月15日
目 录
第一部分、汉南区卫计委基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、汉南区卫计委2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、汉南区卫计委2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
汉南区卫计委2014年度部门决算情况说明
第一部分、汉南区卫计委基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，汉南区卫计委决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位5个、差额拨款事业单位5个。
二、部门人员构成
汉南区卫计委总编制人数557人，其中：行政编制25人，事业编制532人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数540人，其中：行政25人，事业515人(其中：参照公务员法管理4人)。
离退休人员230人，其中：离休3人，退休227人。
第二部分、汉南区卫计委2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
汉南区卫计委2014年度收入总计19295万元，支出总计18957元。与2013年相比，收入增加40 %，主要原因是政府性基金中国有土地使用权出让安排收入用于区人民医院的基建还款。支出增加39 %。主要原因是政府性基金中国有土地使用权出让安排支出用于区人民医院的基建还款。
二、2014年度收入决算情况
汉南区卫计委2014年度本年收入合计19295万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)9333 万元，占本年收入 48.37%，事业收入9896万元，占本年收入51.29%其他收入 66 万元，占本年收入0.34 %。
三、2014年度支出决算情况
汉南区卫计委2014年度本年支出合计18957 万元。其中：基本支出13735万元，占本年支出 72.45%，项目支出 5222万元，占本年支出27.55%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
汉南区卫计委2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计9333 万元。与2013年相比，收入增加5596万元，增长149.75 %。主要原因是政府性基金中政府性基金中国有土地使用权出让安排收入用于区人民医院的基建还款。2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)支出总计9291 万元。与2013年相比，支出增加5625万元，增长153.44%。主要原因是政府性基金中国有土地使用权出让安排收入用于区人民医院的基建还款。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
汉南区卫计委2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4838万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5289万元，完成年度预算的109%。其中：基本支出 4068万元，项目支出1221万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务427万元，主要成效：城乡居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、2型糖尿病患者健康管理和重性精神患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生监督协管服务和中医药健康管理等；重大公共卫生卫生项目445万元，主要成效针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素，国家设立和实施了重大公共卫生项目。重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等；为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明等。
(一)教育支出(类)。年度预算为 6万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的100%。
(二)社会保障和就业(类)。年度预算为137万元，支出决算为 137万元，完成年度预算的100%。
(三)医疗卫生和计划生育支出。年度预算为5014万元，支出决算为4972万元，完成年度预算的99.16%。
(四)城乡社区支出。年度预算为4002万元，支出决算为4002万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
汉南区卫计委2014度一般公共预算财政拨款基本支出万4068元，其中，人员经费2778 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1290万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
汉南区卫计委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区卫计委本级及下属1 个参公事业单位、5个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元。
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费18万元。其中：租车费0.5 万元；燃料费10.5万元；维修费 3万元；过桥过路费 1 万元；保险费3万元。
(三)公务接待费支出决算为 17万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费17万元。其中：用于招商引资5万元，开展业务活动12万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
汉南区卫计委2014年政府性基金预算财政拨款本年收入4002万元，本年支出4002万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区支出。支出决算为4002万元，用于区人民医院的基建还款。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度汉南区卫计委(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出261.19万元，较2013年减少55.57万元，降低17.54%。主要原因是严格商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况。2014年度汉南区卫计委政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，汉南区卫计委共有车辆 22辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
十、名词解释
基本公共卫生服务：1、基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的基本卫生服务项目。每个中华人民共和国公民，无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入水平，都能平等地获得免费基本公共卫生服务。
2、国家基本公共卫生服务内容包括：城乡居民健康档案管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、2型糖尿病患者健康管理和重性精神患者管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生监督协管服务和中医药健康管理等。
3、基本公共卫生服务对象可分为：⑴面向所有人群的，如建立居民健康档案、健康教育服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管服务等。⑵面向特定人群的，如预防接种、孕产妇与儿童健康管理、老年人健康管理等。⑶面向疾病患者的，如高血压、2型糖尿病、重性精神疾病患者健康管理等。
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、汉南区卫计委2014年度部门决算表
|
2014年度收入支出决算总表（表1） | ||||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9333 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
| |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
| |
|
三、事业收入 |
3 |
9896 |
三、国防支出 |
29 |
| |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
6 | |
|
六、其他收入 |
6 |
66 |
六、科学技术支出 |
32 |
| |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
| |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
137 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
14638 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
| |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
4002 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
| |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
| |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
| |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
| |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
| |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
| |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
| |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
| |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
| |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
| |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
174 | |
|
本年收入合计 |
23 |
19295 |
本年支出合计 |
49 |
18957 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
367 | |
|
年初结转和结余 |
25 |
149 |
年末结转和结余 |
51 |
120 | |
|
合计 |
26 |
19444 |
合计 |
52 |
19444 | |
|
2014年度收入决算表（表2） |
|||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
19295 |
9333 |
|
9896 |
|
|
66 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137 |
137 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136 |
136 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
104 |
104 |
|
|
|
|
|
|||
|
20816 |
红十字事业 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2081601 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14976 |
5014 |
|
9896 |
|
|
66 |
|||
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
583 |
583 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
223 |
223 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
360 |
360 |
|
|
|
|
|
|||
|
21002 |
公立医院 |
9181 |
963 |
|
8194 |
|
|
24 |
|||
|
2100201 |
综合医院 |
8862 |
644 |
|
8194 |
|
|
24 |
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2881 |
1547 |
|
1292 |
|
|
42 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
685 |
166 |
|
519 |
|
|
|
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2196 |
1381 |
|
773 |
|
|
42 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1516 |
1286 |
|
230 |
|
|
|
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
314 |
248 |
|
66 |
|
|
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
224 |
60 |
|
164 |
|
|
|
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
427 |
427 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
445 |
445 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
67 |
67 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
703 |
523 |
|
180 |
|
|
|
|||
|
2100702 |
一般行政管理事务 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100707 |
人口和计划生育信息系统建设 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100708 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100709 |
计划生育免费基本技术服务 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100710 |
人口出生性别比综合治理 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100713 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
345 |
165 |
|
180 |
|
|
|
|||
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
94 |
94 |
|
|
|
|
|
|||
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
94 |
94 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4002 |
4002 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4002 |
4002 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4002 |
4002 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
174 |
174 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
174 |
174 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174 |
174 |
|
|
|
|
|
|||
|
2014年度支出决算表（表3） |
||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
18957 |
13735 |
5222 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137 |
137 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136 |
136 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
104 |
104 |
|
|
|
|
|||
|
20816 |
红十字事业 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
2081601 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14638 |
13531 |
1107 |
|
|
|
|||
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
639 |
577 |
62 |
|
|
|
|||
|
2100101 |
行政运行 |
223 |
223 |
|
|
|
|
|||
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
416 |
354 |
62 |
|
|
|
|||
|
21002 |
公立医院 |
9182 |
9182 |
|
|
|
|
|||
|
2100201 |
综合医院 |
8863 |
8863 |
|
|
|
|
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2831 |
2725 |
106 |
|
|
|
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
636 |
636 |
|
|
|
|
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2195 |
2089 |
106 |
|
|
|
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1315 |
819 |
496 |
|
|
|
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
279 |
279 |
|
|
|
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
140 |
102 |
38 |
|
|
|
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
427 |
297 |
130 |
|
|
|
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
425 |
103 |
322 |
|
|
|
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
559 |
208 |
351 |
|
|
|
|||
|
2100702 |
一般行政管理事务 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
120 |
|
120 |
|
|
|
|||
|
2100707 |
人口和计划生育信息系统建设 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|||
|
2100708 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|||
|
2100709 |
计划生育免费基本技术服务 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
2100710 |
人口出生性别比综合治理 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|||
|
2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|||
|
2100713 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
201 |
132 |
69 |
|
|
|
|||
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
94 |
2 |
92 |
|
|
|
|||
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
94 |
2 |
92 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4002 |
|
4002 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4002 |
|
4002 |
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4002 |
|
4002 |
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
174 |
61 |
113 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
174 |
61 |
113 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174 |
61 |
113 |
|
|
|
|||
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
5331 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4002 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
6 |
6 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
137 |
137 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4972 |
4972 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
4002 |
|
4002 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
174 |
174 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
9333 |
本年支出合计 |
50 |
9291 |
5289 |
4002 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
78 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
120 |
120 |
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
78 |
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
合计 |
27 |
9411 |
合计 |
54 |
9411 |
5409 |
4002 |
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5289 |
4068 |
1221 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6 |
6 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6 |
6 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
6 |
6 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
137 |
137 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
136 |
136 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33 |
33 |
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
103 |
103 |
|
|||
|
20816 |
红十字事业 |
1 |
1 |
|
|||
|
2081601 |
行政运行 |
1 |
1 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4972 |
3864 |
1108 |
|||
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
639 |
577 |
62 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
223 |
223 |
|
|||
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
416 |
354 |
62 |
|||
|
21002 |
公立医院 |
963 |
963 |
|
|||
|
2100201 |
综合医院 |
644 |
644 |
|
|||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
319 |
319 |
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1547 |
1441 |
106 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
166 |
166 |
|
|||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1381 |
1275 |
106 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
1205 |
708 |
497 |
|||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
248 |
248 |
|
|||
|
2100402 |
卫生监督机构 |
38 |
38 |
|
|||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
60 |
22 |
38 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
427 |
297 |
130 |
|||
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
425 |
103 |
322 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1 |
|
1 |
|||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
6 |
|
6 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
18 |
18 |
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
18 |
18 |
|
|||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
507 |
156 |
351 |
|||
|
2100702 |
一般行政管理事务 |
42 |
42 |
|
|||
|
2100705 |
计划生育家庭奖励 |
120 |
|
120 |
|||
|
2100707 |
人口和计划生育信息系统建设 |
10 |
|
10 |
|||
|
2100708 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
25 |
|
25 |
|||
|
2100709 |
计划生育免费基本技术服务 |
34 |
34 |
|
|||
|
2100710 |
人口出生性别比综合治理 |
24 |
|
24 |
|||
|
2100711 |
人口和计划生育服务网络建设 |
25 |
|
25 |
|||
|
2100713 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
30 |
|
30 |
|||
|
2100714 |
流动人口计划生育管理和服务 |
18 |
|
18 |
|||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
30 |
|
30 |
|||
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
149 |
80 |
69 |
|||
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
94 |
2 |
92 |
|||
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
94 |
2 |
92 |
|||
|
229 |
其他支出 |
174 |
61 |
113 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
174 |
61 |
113 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
174 |
61 |
113 |
|||
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
||||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4068 |
2778 |
1290 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
766 |
766 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
183 |
183 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
12 |
12 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
155 |
155 |
|
||
|
30107 |
30107绩效工资 |
823 |
823 |
|
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
59 |
59 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
148 |
|
148 |
||
|
30202 |
30202印刷费 |
138 |
|
138 |
||
|
30203 |
30203咨询费 |
1 |
|
1 |
||
|
30204 |
30204手续费 |
1 |
|
1 |
||
|
30205 |
30205水费 |
8 |
|
8 |
||
|
30206 |
30206电费 |
51 |
|
51 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
22 |
|
22 |
||
|
30209 |
30209物业管理费 |
39 |
|
39 |
||
|
30211 |
30211差旅费 |
3 |
|
3 |
||
|
30213 |
30213维修（护）费 |
61 |
|
61 |
||
|
30215 |
30215会议费 |
15 |
|
15 |
||
|
30216 |
30216培训费 |
9 |
|
9 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
16 |
|
16 |
||
|
30218 |
30218专用材料费 |
235 |
|
235 |
||
|
30225 |
30225专用燃料费 |
3 |
|
3 |
||
|
30226 |
30226劳务费 |
104 |
|
104 |
||
|
30227 |
30227委托业务费 |
9 |
|
9 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
22 |
|
22 |
||
|
30229 |
30229福利费 |
24 |
|
24 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
15 |
|
15 |
||
|
30239 |
30239其他交通费用 |
3 |
|
3 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
268 |
|
268 |
||
|
30301 |
30301离休费 |
33 |
33 |
|
||
|
30302 |
30302退休费 |
669 |
669 |
|
||
|
30304 |
30304抚恤金 |
4 |
4 |
|
||
|
30305 |
30305生活补助 |
5 |
5 |
|
||
|
30307 |
30307医疗费 |
21 |
21 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
48 |
48 |
|
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
1 |
|
1 |
||
|
31099 |
31099其他资本性支出 |
94 |
|
94 |
||
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7） | |||||
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
单位：万元 | |||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
35 |
0 |
18 |
0 |
18 |
17 |
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开部门：武汉市汉南区卫计委 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
4002 |
4002 |
|
4002 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
4002 |
4002 |
|
4002 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
4002 |
4002 |
|
4002 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
4002 |
4002 |
|
4002 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
