武汉市汉南区卫生局2013年度财政决算

 武汉市汉南区卫生局2013年度财政决算

2014年10月30日

武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算单位构成

从  决算构成单位来看，武汉市汉南区卫生局(汇总)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的10个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位8个。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区卫生局(汇总)总编制人数550人，其中：行政12人，事业538人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数550人，其中：行政12人，事业538人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员214人，其中：离休3人，退休211人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年收入总计13,782万元，其中：本年收入合计13,782万元，其中：事业收入9588万元，主要为医疗卫生单位业务收入；其他收入456万元，主要为四个农场卫生院的药品零差价补贴收入240万元、基本公共卫生和血防资金拨款收入164万元及利息收入、体检收入、租金收入、废品变卖收入等；支出总计13,782万元，其中：本年支出合计13,633万元，结余分配0万元，年末结转和结余149万元，包含公共财政预算拨款结余77万元（为跨年度项目）。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3737万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为3,660万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出  2,649万元，主要是医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等机构的日常公务支出及人员工资等。项目支出1,011万元，主要包括：基本公共卫生服务项目439万元，主要用于城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务；农场卫生院基药补助240  万元，主要用于农场卫生院实行基本药物零差价后的药品收入补助；村医务室实行基药补助82万元，主要用于村医务室实行基本药物零差价后的药品收入补助；卫生院提档升级130万元，主要用于邓南中心卫生院的房屋建设；出生缺陷二期干预免费服务经费38万元，主要用于全区儿童出生前的缺陷干预服务；创卫专项资金79万元，主要用于爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所卫生和生活饮用水卫生、食品卫生、传染病防治、城区除“四害”、单位和居民区卫生、民意测验等10个方面创建国家卫生城市工作。

财政拨款支出决算具体分类情况为：

医疗卫生（类）。年度预算为3737万元，支出决算为3,660万元，完成年度预算的98%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位没有政府性基金收入。

五、名词解释

基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动以来，在城乡基层医疗卫生机构得到了普遍开展，取得了一定的成效。2011年到2013年，人均基本公共卫生服务经费补助标准由每年15元提高至40元。为进一步规范国家基本公共卫生服务项目管理，卫生部组织专家对服务规范内容进行了修订和完善，形成了《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》以下简称《规范》），《规范》包括11项内容，即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管服务规范。

武汉市汉南区卫生局(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区卫生局(汇总)有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区卫生局(汇总)本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位，差额拨款事业单位8个。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为46万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为32万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车  0     辆，年末公务用车保有量10辆。

2.公务用车运行维护费32万元。其中：租车费 1  万元；燃料费20万元；维修费6  万元；过桥过路费

1万元；保险费4万元。

(三)公务接待费支出决算为14万元，主要用于招商引资及上级部门来人执行公务,其中：用于招商引资4万元，上级部门来人执行公务等接待活动 10万元。 

武汉市汉南区计生委

2013年度财政决算

2014年10月30日

武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度部门决算情况说明

（一）部门决算单位构成

从2013年部门决算构成单位来看，武汉市汉南区计生委(汇总)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区计生委(汇总)总编制人数21人，其中：行政8人，事业13人。在职实有人数28人，其中：行政15人，事业13人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区计生委(汇总)2013年收入总计1085万元，其中：本年财政拨款收入合计1085万元；支出总计1085万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区计生委(汇总)2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1085万元，支出决算为1085万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出  1085万元，主要是一般公共服务内的人口和计划生育事务1027万元，社会保障和就业17万元，医疗卫生9万元，城区社区事务30万元，住房保障支出2万元。。

财政拨款支出决算具体分类情况为：

（一）人口和计划生育事务（类）。年度预算为1027万元，支出决算为1027万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

（四）城区社区事务（类）。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为2万元，支出决算2万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉南区计生委(汇总)2013年没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表

                                                                                                    单位：万元

武汉市汉南区计生委(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区计生委(汇总)有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区计生委(汇总)本级及下属1个差额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元。

1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费19万元。其中：租车费 1.2  万元；燃料费10万元；维修费5  万元；过桥过路费

1万元；保险费1.8万元。

(三)公务接待费支出决算为13万元，主要用于招商引资及上级部门来人执行公务,其中：用于招商引资4万元，上级部门来人执行公务等接待活动 9万元。