武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室2017年度部门预算公开目录

一、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年部门预算公开说明

二、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年收支预算总表

三、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

六、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年政府采购预算情况说明

七、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年政府采购预算表

通用航空及卫星产业园管理办公室2017年部门公开说明

       一、基本情况

部门主要职能

 （一）负责通用航空及卫星产业园概念性规划的编制，参与制定通用航空及卫星产业园控制性详规、修建性规划及城市设计。负责制定通用航空及卫星产业园基本建设计划并指导、督促。负责协调通用航空及卫星产业园国有土地征收和房屋征收等事务。负责协调通用航空及卫星产业园内土地储备工作。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责通用航空及卫星产业园国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责企业投资项目的协调、督办工作。协助通用航空及卫星产业园投融资。参与通用航空及卫星产业园开发建设资金运作和产业投资资金管理。

（四）负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（五）负责通用航空及卫星产业园建设项目、安全文明施工监管登记及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责通用航空及卫星产业园建设项目的综合协调、督促管理工作。

（六）负责制定通用航空及卫星产业园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（七）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（八）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责通用航空及卫星产业园内安全生产工作。

（九）负责通用航空及卫星产业园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

（十）协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

 园区管理机构为市属副局级行政机构，实行动态管理、不设内设机构 。  

(三)部门人员构成

 核定武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室机关行政编制21名。其中：主任1名（市管副局级），副主任4名（正处级）。

    二、收支预算情况

(一)2017年部门预算总收入961.41万元。其中：财政拨款收入961.41万元。

(二)2017年部门预算总支出961.41万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出917.37万元；医疗卫生与计划生育支出19.25万元；住房保障支出24.79万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出144.27万元；商品和服务支出59.84万元；对个人和家庭的补助44.04万元；不可预见经费81.50万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算961.41万元。主要用于：

①工资福利支出144.27万元。其中：

基本工资43.15万元；津贴补贴51.56万元；冲销64结余0.94万元；奖金(年终一次性)3.11万元；绩效工资9.50万元；其他社会保障缴费9.51万元(其中基本医疗保险费和生育保险费9.42万元)；其他工资福利支出36万元,不可预见费81.50万元，培训支出1.62万元。

②对个人和家庭的补助29.67万元。其中：

医疗费9.74万元(其中公务员医疗补助9.74万元)；住房公积金19.93元。

③商品和服务支出59.84万元。其中：

在职人员日常公用经费59.84万元。

④项目支出631.76万元。

1、招商引资200万元。根据园区发展建设情况，联系、考察企业及接待企业考察园区，争取签约10个项目；支持国际、国内及省通航协会运营，利用平台招商引资；在机场赛会期间加大广告投入。

2、园区环境治理30万元。园区土地和环境管理 。

3、空域协调50万元。为赛事顺利举办服务，需向空域管辖机构申报临空飞行。

4、机场赛事200万元。为赛事顺利举办服务，赛事场馆功能咨询，赛事场馆功能评估。

5、编制通航产业园总体规划、控制性详细规划20万元。城市总体规划指导与调控城市发展建设的重要手段。经法定程序批准的城市总体规划是编制城市近期建设规划、详细规划、专项规划和实施城市规划行政管理的法定依据。总体规划编制主要任务：确定园区的性质、规模和建设标准，安排城市用地的功能分区和各项建设的总体布局。控制性详细规划是以城市总体规划或分区规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

6、安全经费10万元。做好园区安全管理，避免出现安全事故。

7、党建工作经费10万元。按照上级要求，抓好园区党建工作。

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年年财政拨款(补助)预算数961.41万元，比2016年预算增加344.67万元，增长56%，安排情况如下：

    （一）、基本支出329.65万元，比2016年预算增加206.02万元，增长167%，主要原因是：新增人员5人。其中：   

   （1）工资福利支出144.27万元。

   （2）商品和服务支出59.84万元。

   （3）对个人和家庭的补助44.04万元。

（4）不可预见费81.50万元。

（二）项目支出：631.76万元，比2016年预算增加116.26万元，增长23%，主要原因是：2017年将举办首届世界飞行大赛，需要机场赛事经费。安排情况如下：

伙食补助及体检                      15.26万元

四、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围

   武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室。

    二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算10万元，比2016年预算减少2.5万元，下降20%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，与2016年预算相同。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元，比2016年预算减少 3.5万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，与2016年预算相同。

2．公务用车运行维护费7万元，比2016年预算减少3.5万元。

(三)公务接待费3万元，比2016年预算增加1万元，因为今年招商任务增加和机场赛事的需要。

六、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年政府采购预算情况说明

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计70万元。货物类70万元。

其中：办公设备购置30万元和机场赛事所需设备购置40万元。

七、通用航空及卫星产业园管理办公室2017年政府采购预算表