武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度部门决算
发布时间：2013-10-22 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度部门决算公开目录
一、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度部门决算情况说明
二、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从2013年度决算构成单位来看，武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
（二）部门人员构成
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级总编制人数43人，其中：行政编制43人，在职实有人数34人，其中：行政编制34人，另街服务中心以钱养事人员23人。
离退休人员26人，其中，退休26人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级2013年收入总计5,646万元，其中：本年收入合计5,646万元；支出总计5,646万元，其中：本年支出合计5,646万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级2013年公共预算财政拨款支出年度预算为5761万元，支出决算为5,646万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出 1,204万元，主要是用于街办事处人员及公用支出。项目支出4,442万元，其中招商引资支出3110.39万元，“三万”活动支出459.87万元，园区建设支出598.68万元。随着资金投入力度增强，工业园区和农田水利基础设施明显改善，营造了良好的经济发展环境。大城管投入资金130.56万元，加大了查控违工作力度，村湾环境得到有效改善。教育卫生支出29.95万元。农村低保配套及民政救助支出82.55万元，抗旱救灾支出30万元，街道所属弱势群体得到有效救助，保障了农业生产安全和社会和谐稳定。
（一）一般公共服务（类）。年度预算为2562万元，支出决算为2,447万元，完成年度预算的96%。其中项目支出1449万元。
（二）教育（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%，主要用于职工教育培训。
（三）社会保障和就业（类）。年度预算为123万元，支出决算为123万元，完成年度预算的100%，主要用于退休人员工资。
（四）医疗卫生（类）。年度预算为83万元，支出决算为83万元，完成年度预算的100%，主要用于职工医疗缴费。
（五）农林水事务（类）。年度预算为272万元，支出决算为272万元，完成年度预算的100 %，主要用于农田水利基础设施建设、农村公益事业和村级一事一议补助。
（六）其他支出（类）。年度预算为2720万元，支出决算为2,720万元，完成年度预算的100%，主要用于项目支出。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级2013年没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
5,646 |
一、一般公共服务 |
28 |
2,447 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交 |
29 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
30 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
31 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育 |
32 |
1 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
33 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
123 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
272 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
2,720 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,646 |
本年支出合计 |
51 |
5,646 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
上年结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
|
收入总计 |
27 |
5,646 |
支出总计 |
54 |
5,646 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 | |||||
|
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | |||||
|
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 | |||||
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,646 |
5,646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
2,447 |
2,447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,447 |
2,447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
225 |
225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
173 |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,049 |
2,049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20704 |
广播影视 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
83 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
272 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21301 |
农业 |
143 |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130119 |
灾害救助 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21303 |
水利 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,720 |
2,720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2,720 |
2,720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2,720 |
2,720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 |
|||||||||||
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,646 |
1,204 |
4,442 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
2,447 |
997 |
1,450 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,447 |
997 |
1,450 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
225 |
198 |
27 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
173 |
133 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,049 |
666 |
1,383 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20704 |
广播影视 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
103 |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
83 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
27 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
272 |
0 |
272 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21301 |
农业 |
143 |
0 |
143 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130119 |
灾害救助 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
77 |
0 |
77 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21303 |
水利 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
110 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
110 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,720 |
0 |
2,720 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2,720 |
0 |
2,720 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2,720 |
0 |
2,720 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5,646 |
1,204 |
4,442 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
2,447 |
997 |
1,450 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,447 |
997 |
1,450 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
225 |
198 |
27 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
173 |
133 |
40 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,049 |
666 |
1,383 |
|||
|
205 |
教育 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20704 |
广播影视 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2070499 |
其他广播影视支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
123 |
123 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123 |
123 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20 |
20 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
103 |
103 |
0 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
83 |
83 |
0 |
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
56 |
56 |
0 |
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
56 |
56 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
27 |
27 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
10 |
10 |
0 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
272 |
0 |
272 |
|||
|
21301 |
农业 |
143 |
0 |
143 |
|||
|
2130119 |
灾害救助 |
2 |
0 |
2 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
77 |
0 |
77 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
24 |
0 |
24 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
40 |
0 |
40 |
|||
|
21303 |
水利 |
19 |
0 |
19 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
13 |
0 |
13 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
6 |
0 |
6 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
110 |
0 |
110 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
110 |
0 |
110 |
|||
|
229 |
其他支出 |
2,720 |
0 |
2,720 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
2,720 |
0 |
2,720 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2,720 |
0 |
2,720 |
|||
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
|||||||
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
||||||||||
|
|
|
|
本单位2013年没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。 |
|
||||||
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处本级1个行政单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为47万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。
1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量5辆。
2.公务用车运行维护费23万元。其中：租车费1.5万元；燃料费12.3万元；维修费6万元；过桥过路费0.6万元；保险费2.3万元； ETC等其他费用0.3万元。
(三)公务接待费支出决算为24万元，主要用于执行公务和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费24万元。其中：用于招商引资8万元，市区业务指导、交流、会议、检查等接待活动16万元。
武汉市汉南区人民政府纱帽街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
47 |
0 |
23 |
0 |
23 |
24 |
|
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
