武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度部门决算

 武汉市汉南区人力资源和社会保障局

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

武汉市汉南区人力资源和社会保障局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关）、参照公务员法管理事业单位3个（劳动和社会保障监察大队、就业局机关、统筹处机关）。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区人力资源和社会保障局总编制人数74人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制61人(其中：参照公务员法管理37人)。在职实有人数52人，其中：行政12人，工勤1人，事业39人(其中：参照公务员法管理30人,  全额拨款事业人员9人)。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年收入总计747万元，其中：行政事业收费37万元，按“收支两条线”缴入国库。支出总计747万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年本年收入合计747万元。其中：财政拨款收入710万元，占本年收入95.05%，其他收入37  万元，占本年收入4.95%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年本年支出合计747万元。其中：基本支出747万元，占本年支出100%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为717万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为710万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出  710万元，主要是人力资源事务（类）18万元，教育（类）2万元，社会保障和就业（类）660万元，医疗卫生（类）25万元，住房保障支出（类）5万元。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。用于公务员考核及招考支出。

（二）教育（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。用于干部教育与培训方面的支出。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为667万元，支出决算为660万元，完成年度预算的98.95%。用于在职人员工资、退休人员工资，人社部门日常活动开支及完成各项任务和事业发展的支出。

（四）医疗卫生（类）。年度预算为25万元，支出决算为25万元，完成年度预算的100%。用于在职人员的基本医疗保险的支出。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。用于在职人员住房公积金的支出。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务类事务：是指用于公务员考核及招考支出。

3、教育：是指干部教育与培训方面的支出。

4、社会保障和就业：是指人社局机关和下属二级单位用于在职行政和事业人员工资、退休人员工资和保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、医疗卫生：是指公务员和事业人员的基本医疗保险缴费。

6、住房改革支出：是指按国家规定缴纳的住房公积金。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、年度预算：是指当年财政下达各项经费（包括上年结余、年初预算、区级追加、上级转移支付）。

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算收入支出决算总表

                                                           单位：万元                                   

中共武汉市汉南区委办公室2013年度公共预算收入决算表

                                                    单位：万元

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算支出决算表

                                                                          单位：万元

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度公共预算财政拨款支出决算

                                                             单位：万元

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

                                             单位：万元

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区人力资源和社会保障局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区人力资源和社会保障局机关和参照公务员法管理事业单位3个（劳动和社会保障监察大队、就业局机关、统筹处机关）。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 83 万元，支出决算为83万元。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为58万元；其中：

1.公务用车购置费36万元。本年度更新公务用车2辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费22万元。主要用于人社部门日常工作运行开支，其中：燃料费10.33万元；维修费5.82万元；过桥过路费1.2万元；保险费2.47万元；出车补助2.18万元。

(三)公务接待费支出决算为25万元。主要用于执行公务和开展业务活动等开支。

2013年武汉市汉南区劳动和社会保障局执行公务和开展业务活动开支公务接待费25万元。一是招商引资6.58万元，主要是引进企业洽谈相关事宜等；二是大型活动9.98万元，主要是举办大型服务企业招聘会、带领我区企业外出招工、组织干部职工参加区的体育、文艺活动等；三是 接受上级部门检查指导工作支出6.58万元，主要是人社工作事务的调研、指导与检查及部门人员外出培训学习等；四是处理突发事件及维稳资金1.86万元，主要是处理农民工工资拖欠或其他突发事件等。

武汉市汉南区人力资源和社会保障局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

                                                     单位：万元