政协武汉市汉南区委员会2013年度部门决算

 政协武汉市汉南区委员会2013年度部门决算 

2014年10月30日

政协武汉市汉南区委员会2013年度部门决算公开目录

一、政协武汉市汉南区委员会2013年度部门决算情况说明

二、政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算收入决算表

四、政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算支出决算表

五、政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、政协武汉市汉南区委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、政协武汉市汉南区委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、政协武汉市汉南区委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

政协武汉市汉南区委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从2013年部门决算构成单位来看，政协武汉市汉南区委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

（二）部门人员构成

政协武汉市汉南区委员会总编制人数15人，其中：行政编制15人。在职实有人数19人，其中：行政编制19人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

政协武汉市汉南区委员会2013年收入总计594万元，其中：本年收入合计571万元，上年结转和结余23万元；支出总计594万元，其中：本年支出合计571万元，年末结转和结余23万元。

     三、公共预算财政拨款支出决算情况

政协武汉市汉南区委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为576万元，支出决算为571万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出  571万元，主要是一般公共服务501万元；社会保障和就业60万元；其他支出10万元。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为506万元，支出决算为501万元，完成年度预算的99%，主要人员及公用支出、及未单独设置项级科目的其他项目支出225万元，包括政协例会43万元、委员活动费21.5万元、界别经费9万元、调研经费10万元、主席办公经费14万元、专门委员会经费14.5万元、老干工作经费16万元、招商企业扶持资金97万元等。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为60万元，支出决算为60万元，完成年度预算的100%，主要用于离退休费。

（三）其他支出（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%，主要用于招商引资。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

政协武汉市汉南区委员会2013年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

单位：万元

                      政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算收入决算表

        单位：万元

政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算支出决算表

单位：万元

政协武汉市汉南区委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

政协武汉市汉南区委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

单位：万元

政协武汉市汉南区委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围

政协武汉市汉南区委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区政治协商委员会本级1个行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为39万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元。

1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量11辆。

2.公务用车运行维护费33万元。其中：租车费0.6万元；燃料费14.6万元；维修费10万元；过桥过路费2.4万元；保险费4.3万元；安全奖励费用0.7万元。

(三)公务接待费支出决算为6万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元。其中：用于外省市区交流接待6万元。

政协武汉市汉南区委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元