武汉市汉南区新闻信息中心2017年度部门预算

 武汉市汉南区新闻信息中心2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区新闻信息中心2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区新闻信息中心2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区新闻信息中心2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区新闻信息中心2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区新闻信息中心2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区新闻信息中心2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区新闻信息中心2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、承担全区广播电视、网站微博新闻宣传工作。编排和审核新闻宣传采编播节目内容，管理频道频率资源，管控播出前端。

2、管理广播电视经营业务。管理所属国有资产。

3、承办上级交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成

汉南区新闻信息中心为区委序列的直属正处级事业单位。

(三)部门人员构成

武汉市汉南区新闻信息中心总编制人数18人，其中：事业编制18人（参公4人）。实有人数17人（参公4人），另有财政补助长期骋用人员12人;临时后勤人员6人；离退休人员3人，其中：退休3人。合计38人。

二、工作目标及主要任务

       （1）围绕八个园区建设和新兴产业发展开设重点宣传；（2）完成微信矩阵园区平台建设；（3）完成武汉开发区大型形象宣传展示专题片；（4）完成汉南视线网升级改版工作；（5）完成人才引进工作；（6）完成工委（区委）下达的目标，汉南区新闻信息中心将积极完成党建、绩效考核、精准扶贫、文明创建、综合治理等工作，确保圆满完成各项指标任务。

三、部门收支预算安排情况

  （一）2017年部门预算总收入 947.06万元，其中：财政拨款(补助)收入 947.06万元。

（二）2017年部门预算总支出947.06万元，其中：

   1.按照政府收支分类科目安排情况，主要用于：

    教育支出 1.89万元，文化体育与传媒支出893.16万元，医疗卫生与计划生育支出 22.82万元，住房保障支出 29.19万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出287.38万元;商品和服务支出52.37万元；对个人和家庭和补助34.85万元；不可预见经费92.83万元；项目经费479.63万元

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

   （一）本级机关支出预算947.06万元。主要用于：

    （1）工资福利支出 287.38万元。其中：

基本工资55.72万元；津贴补贴26.15万元;冲销64元结余补贴1.14万元;绩效工资42.15万元；奖金（年终一次性）1.29万元；其他社会保障缴费11.44万元（其中基本医疗保险费10.11万元和生育保险费0.88万元）；定额补助3.37万元（三名退休人员差额补助）；其他工资福利支出140.4万元（编外18名人员工资）；提租补贴5.72万元。

（2）商品服务支出52.37万元，其中：在职人员（13人）日常公用经费18.49万元；参公人员（4人）公用经费31.99万元。培训费支出1.89万元。

    （3）对个人和家庭补助支出 34.85万元，包括:住房公积金23.47万元;医疗费11.万元(其中公务员医疗补助3.28万元）。

（4）不可预见经费92.83万元.其中：在职人员两奖59.23万元；其他支出20万元；补差公积金、提租补贴费13.6万元。

（5）项目支出479.63万元，其中：

部门项目支出479.63万元，包括：

1.专项业务支出类项目320万元。其中：

A、采编专题部新闻事业费210万元，主要用于汉南电视台综合频道、资讯频道、影视频道的节目采编播费用38万元；经开区电视宣传专题片制作费70万元；部门成果宣传片10部90万元；人物风采片5个12万元。）；

B、新媒体平台建设维护费100万元，主要用于：（1）提升新闻信息中心网络宽带水平和云数据平台水平、升级网络舆情监控管理系统50万元；（2）完善《武汉开发区》微信矩阵系统，帮助开通10-15个园区、部门、企事业单位的门户网站、公众号微信、微博和客户端30万元；（3）加强新媒体采编队伍力量，将增加兼职特约通讯员网站通讯员稿费20万元。

C、租赁费10万元，主要用于经开区新闻记者办公用房租赁费。武汉开发区与汉南区融合后，主要新闻采访都在经开区，业务量增大，办公场所需增大。。

   2.专用设备与材料购置类项目90万元。主要用于：（1）开发应用云服务器，升级全媒体平台新闻信息发布能力20万元；（2）购买高清摄录设备，提升现有视频流的质量和清晰度。接轨和并轨中央、省、市媒体平台60万元；（3）购买航拍飞行器，提升大型活动现场的新闻信息的抓拍能力10万元。    

   3.后勤服务支出费39.63万元。主要用于：（1)职工误餐补助费34.56万元；按人月均800元预算。（2）职工体检费5.07万元。按每人1300元预算。

  4.房屋装修与修缮类30万元，主要用于综合机房及办公楼屋顶防漏维修及墙面维护。

四、财政拨款支出预算情况 

2017年财政拨款支出预算数 947.06万元，比2016年预算增加215.42 万元，增长22.7 %，安排情况如下：

(一)基本支出467.43万元，比2016年预算增加222.62 万元，增长47.6 %，其中：

1.工资福利支出 287.38 万元。基本工资及津补贴143.61万元（是参公人员（4人）和在编人员（13人）的基本工资、绩效工资和津补贴工资；编外人员18人工资140.4万元；3名退休人员差额补助3.37万元）

2.商品服务支出 52.37万元，是按在编人员17人核定。包括：培训费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维护费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出 34.85 万元，是在职人员的医疗费 11.38 万元(其中公务员医疗补助 3.28 万元)；住房公积金23.47元。

4.不可预见经费92.83万元。是在职人员两奖59.23万元;其他支出20万元；补差公积金、提租补贴费13.6万元。

   (二)项目支出479.63 万元，比2016年预算减少 7.2万元，下降1.5 %，

   1、专项业务支出类320万元。

   2、专用设备与材料购置费90万元。

   3、后勤服务支出费39.63万元。

   4、房屋装修与修缮类30万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 16.5 万元，比2016年增加1.5万元，主要是增加公务用车运行维护费1.5万元，增长10%。其中：

(一)因公出国(境)经费 0万元，

(二)公务用车购置及运行维护费 10.5万元，比2016年预算增长1.5万元。主要是提高车辆运行维护费预算标准。其中：

1．公务用车购置费 0 万元。

2．公务用车运行维护费  10.5万元。

(三)公务接待费 6万元，与2016年预算持平。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  90 万元。包括：专用设备与材料购置费90万

（1）开发应用云服务器，升级全媒体平台新闻信息发布能力20万元；

（2）购买高清摄录设备，提升现有视频流的质量和清晰度，接轨和并轨中央、省、市媒体平台60万元；

（3）购买航拍飞行器，提升大型活动现场的新闻信息的抓拍能力10万元。               

武汉市汉南区新闻信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区新闻信息中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 16.5 万元，比2016年增加1.5万元，主要是增加公务用车运行维护费1.5万元，增长10%。其中：

(一)因公出国(境)经费 0万元，

(二)公务用车购置及运行维护费 10.5万元，比2016年预算增长1.5万元。主要是提高车辆运行维护费预算标准。其中：

1．公务用车购置费 0 万元。

2．公务用车运行维护费  10.5万元。

(三)公务接待费 6万元，与2016年预算持平。