中共武汉市汉南区委党校2013年度部门决算
发布时间：2013-12-18 00:00 作者： 信息来源： 无中共武汉市汉南区委党校2013年度部门决算
2014年10月30日
中共武汉市汉南区委党校2013年度部门决算公开目录
一、中共武汉市汉南区委党校2013年度部门决算情况说明
二、中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算收入支出决算总表
三、中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算收入决算表
四、中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算支出决算表
五、中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、中共武汉市汉南区委党校2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、中共武汉市汉南区委党校2013年度“三公”经费决算情况说明
八、中共武汉市汉南区委党校2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
中共武汉市汉南区委党校2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从2013年部门决算构成单位来看，中共武汉市汉南区委党校部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。
（二）部门人员构成
中共武汉市汉南区委党校总编制人数20人，其中：事业编制19人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数19人，其中：事业19人(其中：参照公务员法管理15人)。
离退休人员4人，其中：退休4人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
中共武汉市汉南区委党校2013年收入总计500万元，支出总计500万元。
三、公共预算收入决算情况
中共武汉市汉南区委党校2013年本年收入合计500万元。其中：财政拨款收入500万元（2013年事业收入30.32万元，按“收支两条线”管理要求纳入预算管理），占本年收入100%，。
四、公共预算支出决算情况
中共武汉市汉南区委党校2013年本年支出合计500万元。其中：基本支出352万元，占本年支出70.4%，项目支出148万元，占本年支出29.6%。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
中共武汉市汉南区委党校2013年公共预算财政拨款支出年度预算为510万元，支出决算为500万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出 352万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、党校事业费。项目支出148万元，主要用于学员宿舍楼建设，建成后的学员宿舍对加强学员管理，提高干部教育培训质量起到较大作用。
（一）一般公共服务（类）。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。其中：行政运行81万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，其他共产党事务支出15万元。
（二）教育（类）。年度预算为392万元，支出决算为382万元，完成年度预算的97%。其中：其他成人教育支出256万元，其他教育支出126万元。
（三）社会保障和就业（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%，其中：抚恤费1万元。
（四）其他支出（类）。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
中共武汉市汉南区委党校2013年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金支出。
中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
500 |
一、一般公共服务 |
28 |
100 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交 |
29 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
30 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
31 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育 |
32 |
382 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
33 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
1 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
17 |
|
本年收入合计 |
24 |
500 |
本年支出合计 |
51 |
500 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
上年结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
|
收入总计 |
27 |
500 |
支出总计 |
54 |
500 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 | |||||
|
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | |||||
|
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 | |||||
中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
382 |
382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
256 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
256 |
256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
126 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
126 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 |
|||||||||||
中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
500 |
352 |
148 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
382 |
234 |
148 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
256 |
195 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
256 |
195 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
126 |
39 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
126 |
39 |
87 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
中共武汉市汉南区委党校2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
500 |
352 |
148 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
100 |
100 |
0 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
85 |
85 |
0 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
81 |
81 |
0 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4 |
4 |
0 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
382 |
234 |
148 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
256 |
195 |
61 |
|||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
256 |
195 |
61 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
126 |
39 |
87 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
126 |
39 |
87 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
17 |
17 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
|||||||
中共武汉市汉南区委党校2013年度政府性基金预算收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
| |||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
| |||||||||
|
|
|
|
2013年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。 |
|
||||||
中共武汉市汉南区委党校2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
中共武汉市汉南区委党校有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位,汉南区委党校是参公事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为8万元。其中：
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，其中：
1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量 1辆
2.公务用车运行维护费6万元，其中：租车费0.57万元；燃料费1.87万元；维修费2.67万元；过桥过路费0.12万元；保险费0.53万元；其他小车停车费及小车清洗费等0.24万元。
(三)公务接待费支出决算为2万元。 2013年武汉市汉南区委党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元，其中：用于外市区业务交流0.8万元，培训办班期间外请教授接待1.2万元。
中共武汉市汉南区委党校2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8 |
0 |
6 |
0 |
6 |
2 |
