武汉市汉南区审计局2016年度部门预算

 武汉市汉南区审计局2016年度部门预算

2016年1月27日

武汉市汉南区审计局2016年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区审计局2016年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区审计局2016年收支预算总表

三、武汉市汉南区审计局2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区审计局2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区审计局2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区审计局2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

汉南区审计局是区管委会（政府）的职能部门，在管委会主任（区长）和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。

(二)部门预算单位构成

汉南区审计局由局机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个(汉南区审计局机关)、全额拨款事业单位1个(汉南区政府投资项目审计中心)。

(三)部门人员构成

汉南区审计局总编制人数15人，其中：行政编制10人，工勤编制1人、事业编制4人。在职实有人数17人，其中：行政编制6人，工勤编制1人,事业编制3人,合同制工人4人，临聘人员3人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总收入521.37万元，比上年505.4万元增加15.97万元，增长3%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款(补助)  521.37万元，主要增长原因是政府投资项目审计支出预算增加。

2016年部门预算总支出521.37万元。主要包括一般公共服务支出424.52万元，教育支出1.03万元，社会保障和就业支出59.56万元，医疗卫生支出20.47万元，住房保障支出15.79万元。

三、财政拨款(补助)预算情况  

2016年财政拨款(补助)预算数521.37万元。比2015年预算475.4万元增加45.97万元，增长9.67%，安排情况如下：

(一)基本支出225.27万元，比2015年预算186.67万元增加38.6万元，增长20.67%，主要原因是在职及退休人员年终奖等不可预见费 和公用经费增加。其中：

1．工资福利支出80.52万元。

2．商品服务支出35.70万元，主要是行政运行(审计)34.67万元、教育支出1.03万元。

3．对个人和家庭补助支出72.82万元，主要是行政事业单位离退休48.21万元；医疗保障支出10.54万元，住房保障支出14.07万元。

4．不可预见费36.23万元。主要是在职人员年终奖及退休人员四项奖金。

(二)项目支出296.1 万元，比2015年预算288.73万元增加7.37万元，增2.55%，主要是新增部分政府投资项目等审计专项经费。其中：

一般行政管理事务（审计）96.1万元，主要用于：一是管委会（区政府）临时交办的审计项目工作经费40万元；二是参加交叉审计人员外勤经费10万元；三是信息化建设所需经费20万元。四是购买劳务支出26.1万元。

审计业务200万元，主要用于政府投资项目审计中心2016年对育才路、陡埠路、牛海湖岸线整治及绿化等50个项目投资12亿元进行结算审计审计经费。

                                          2016年1月27日

汉南区审计局2016年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区审计局公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局本级及下属1个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12万元，与上年持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行维护费9万元。其中：公务用车运行维护费9万元。

(二)公务接待费预算3万元。