武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2017年度部门预算

 武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2017年度部门预算

2017年1月10日

武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区供销合作社联合社2017年部门预算编制说明

 二、武汉市汉南区供销合作社联合社2017年收支预算总表

 三、武汉市汉南区供销合作社联合社2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区供销合作社联合社2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区供销合作社联合社2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

2017年部门预算草案编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

                    部门法定代表人签字：刘平原

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）是由区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理事业单位，实行两块牌子一套班子管理。主要职能：

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。
　　2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
　　3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。
　　4、按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设；。
　　5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
　　6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
　　7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。
　　8、代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9、处理供销社企业改制历史遗留问题。
　  10、承办工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

 (二)部门预算单位构成

汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）由机关及下属汉南区市场开发管理服务中心1个二级单位组成，其中：事业单位2个(含原参照公务员法管理事业单位 1个)。

(三)部门人员构成

汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）总编制人数32人（含汉南区市场开发服务中心17人），其中：事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数26人，其中：事业编制26人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员25人，其中：退休25人。

二、工作目标及主要任务

1、认真贯彻落实中发〔2015〕11号和武发[2016]22号文件精神，争取工委（区委）、管委会（区政府）支持，出台工委（区委）、管委会（区政府）《深化供销合作社综合改革的实施意见》；根据基层供销社及合作经济组织现状，继续实施分类指导，支持大胆探索，创新抓好特色亮点，形成全区供销一盘棋的良性工作局面。

2、以扶持专业合作社发展农村电子商务平台为突破口，以汉南供销乐村淘电子商务有限公司为依托，开辟农村日用品、农资、农产品网上销售渠道，加快改造农村传统经营网络，促进线上线下共同发展。

3、继续推进基层供销社振兴工程。加大对基层供销社扶持管理力度，明确责任目标，完成东城垸供销社、水洪供销社、银莲湖供销社的综合改造，逐步完善基础设施，健全服务功能，提升为农服务水平。

4、充分发挥供销社立足农村、面向农业、服务农民的办社宗旨和遍布城乡的经营网点优势，围绕当地特色产业和资源优势，引导农民创办专业合作社和成立行业协会。

5、深入推进“新网工程”建设和农产品流通体系建设工程。加强与区农业投资发展公司的协调，规划好纱帽新农贸市场建设标准、规模及功能定位等，力争项目年内完工投入使用。

6、进一步规范再生资源行业管理，以“七统一、一规范”（统一规划、统一标识、统一价格、统一着装、统一衡器、统一车辆、统一制度和规范经营）的要求，规范废旧物资回收经营网点，健全完善检查监督机制，形成常态化管理，推进再生资源回收利用网络体系建设。

    7、规范社有资产管理，实行社企分离，将原有的改制后社有企业资产由区供销联社代管，逐步转化为公司化管理的模式，整合优化社有资产, 完善社有资产管理程序和办法，统一经营管理，确保社有资产保值增值。

8、探索“精准扶贫+供销社”模式。围绕省、市、工委（区委）精准扶贫决策部署，充分发挥供销社服务三农的优势，将供销社综合改革与精准扶贫要求有机结合，积极探索供销扶贫模式，从产业发展、人才培训、项目培育、经营服务网络建设、农村电子商务、资金互助合作等方面精准发力，为双塔大队脱贫攻坚贡献力量。

9、以供销社综合改革为契机，稳步有序推进惠得隆农资有限公司的规范管理与经营，加强与市农资公司的深度合作，引导全区农资市场健康有序发展。

10、积极协调争取省、市、区各相关扶持政策，积极争取工委（区委）、管委会（区政府）的领导和支持。围绕中心，服务大局，主动作为、自我加压。加强与农业、城管、市场监督管理等有关职能部门的沟通，加强各项工作的协调互动，争取社会方方面面的支持，为供销社发展创造良好外部环境。

11、进一步完善集贸市场的长效化管理机制，加强对集贸市场文明（卫生）创建达标整治和常态化管理，进一步规范市场经营秩序，整治市场环境卫生，确保突出问题整改落到实处。

12、努力创造条件，坚持培养与引进结合，通过相关组织程序，充实供销骨干力量；以供销新型业务为导向，广泛开展干部教育培训，加强实践磨砺，着力培养一批懂技术、会经营、善管理的专业人才，造就一支高素质供销干部职工队伍。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入973.22万元。其中：财政拨款收入973.2万元，事业收入0万元，上级补助收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

(二)2017年部门预算总支出4249.91万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出973.22万元。其中：社会保障和就业支出126.87万元；医疗卫生与计划生育支出38.03万元；商业服务业等事务支出780.57万元；住房保障支出26.35万元；教育支出1.4万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出512.33.1万元；商品和服务支出50.63万元；对个人和家庭的补助168.90万元；不可预见经费支出107.35万元；项目支出134万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

    (1)本级机关支出预算973.22万元。主要用于：

①工资福利支出512.33万元。其中：

基本工资40.26万元；津贴补贴48.72万元；奖金(年终一次性)3.35万元；其他社会保障缴费18.24万元(其中基本医疗保险费和生育保险费18.24万元)；提租补贴4.11万元；体检费6.63万元；伙食补助费用9.6万元。

公共项目支出其他工资福利支出381.42万元。

②对个人和家庭的补助168.90万元。其中：

退休费126.87万元；医疗费19.79万元(其中公务员医疗补助19.79万元)；住房公积金16.84元；提租补贴5.4万元。

③商品和服务支出50.64万元。其中：

在职人员日常公用经费49.24万元；培训费用1.4万元。

④项目支出134万元。其中：

部门项目支出134万元，包括：供销社发展资金110万元，着力解决当前供销社综合改革发展问题，处理供销合作社企业改制后的遗留问题，建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流，推动供销社综合改革发展；再生资源工作经费12万元，按照政府授权，行使再生资源行业管理职能着力解决再生资源行业管理经费不足难题，促进再生资源行业健康有序规范发展；新网工程补贴资金12万元。主要用于大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络，为农村消费提供便利。

    四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数973.22万元，比2016年预算833.6增加139.62万元，增长16.74%，安排情况如下：

(一)基本支出839.22万元，比2016年预算增加111.38万元，增长15.65%，主要原因是：在职人员和退休人员基础工资及津补贴较上年有所增长。其中：

1.工资福利支出496.1万元，增长21.6万元，增长12.47%。

2.商品服务支出50.64万元，增加11.26万元，增长28.6%。

3.对个人和家庭补助支出168.9万元，增加21.3万元，增长14.43%。

(二)项目支出134万元，比2016年预算增加12万元，增长9.84%，主要原因是：新增再生资源工作经费12万元。其中：

 (1)供销社发展项目资金 110万元。按照中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的相关文件精神，加大对基层供销合作社发展的扶持力度，维护基层供销合作社资产完整性，基层供销合作社改制后的留存资产，由辖区供销合作社行使所有权和管理权，着力解决当前供销社综合改革发展问题，处理供销合作社企业改制后的遗留问题，建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流，推动供销社综合改革发展。

(2)新网工程补贴资金12万元。用于大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络，为农村消费提供便利。

(3)再生资源行业管理工作经费12万元。根据《武汉市再生资源管理条例》第四条规定，将再生资源回收工作作为促进循环经济发展的重要内容，纳入本地区国民经济和社会发展规划，采取措施鼓励再生资源回收，保障回收管理工作经。着力解决再生资源行业管理经费不足难题，促进再生资源行业健康有序规范发展。

2017年汉南区供销合作社联合社收支预算总表

                                单位：万元

2017年汉南区供销合作社联合社财政拨款（补助）支出预算表

                                                                               单位：万元

汉南区供销合作社联合社2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

    一、“三公”经费的单位范围

汉南区商业管理服务中心公务接待费、公务用车及运行维护费开支单位包括局机关及下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元，比2016年预算减少3.2万元，下降60 %。主要原因是公务用车改革，单位公务用车购置及运行维护费减少3万元。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元；

(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年财政预算减少了3万元；

(三)公务接待费2万元，比2016年财政预算减少了0.2万元，降低了9.1%。

2017年汉南区供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算表

                                 单位：万元