武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年部门决算
发布时间：2014-10-30 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）
2014年部门决算
2015年 10月26日
目 录
第一部分 汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度部门决算情况说明
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分 汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
第三部分 汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度部门决算表
（一）、2014年度收入支出决算总表(表1)
（二）、2014年度收入决算表(表2)
（三）、2014年度支出决算表(表3)
（四）、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
（五）、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
（六）、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
（七）、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
（八）、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年部门决算情况说明
第一部分、基本情况
（一）部门决算单位构成
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）部门决算由本级机关组成，属参照公务员法管理事业单位。
（二）部门人员构成
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）总编制人数15人，(其中：参照公务员法管理13人，工勤2人)。在职实有人数13人，(其中：参照公务员法管理12人，工勤1人)。
离退休人员20人，其中：退休20人。
第二部分、部门决算情况
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度收入合计651.96万元，本年度支出合计651.96万元。比上年降低了10.5%。主要原因是本年度招商引资企业税收减少，分成额度降低。
二、2014年度收入决算情况
本年度收入合计651.96万元。
三、2014年度支出决算情况
本年度支出合计651.96万元。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度财政拨款收入651.96万元（本年度无政府性基金预算财政拨款收入），2014年度财政拨款支出651.96万元（本年度无政府性基金预算财政拨款支出），均比上年度降低10.5%。其中：基本支出224.96万元，项目支出427万元。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度公共预算财政拨款支出为651.96万元。一是一般公共服务支出（类）：年度支出决算为200万元，其中项目支出200万，占总支出的30.6%。二是社会保障和就业支出（类）：年度支出决算为106.51万元，占总支出的16.5%，其中基本支出 106.51万元。三是商业服务业等支出（类）：年度支出决算为320.55万元，占总支出的49.1%，其中基本支出113.55万元，项目支出207万元。四是其他支出24.9万元，占总支出的3.8%，其中基本支出4.9万元，项目支出20万元。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度基本支出 224.96万元，主要包括：一、社会保障和就业支出106.51万元，其中：未归口管理的行政单位离退休支出94.41万元（退休费87.68万元、退休人员医疗费6.73万元），抚恤金 12.1万元。二、商业服务业等支113.55万元，其中行政运营113.55万元（其中工资福利支出99.7万元、商品和服务支出10.8万元、住房公积金3.05万元）。三、其他支出4.9万元（其中援疆人员生活补助、差旅游费3.9万元，培训费1万元）。
武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度项目支出427万元，一是一般公共服务支出200万元（其中对企业政策性补贴200万元），二是商业服业等支出207万元（其中新网工程工作补贴12 万元、六郎乡援建资金25万元、郧西援建资金39万元、新疆援建资金15万元、综合服务社补贴资金7万元、市场奖励资金30万元、市场建设资金79万元），三是其他项目支出20万元（其中市级目标工作经费20万元）。
七、2014年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
（一）、“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区（商业管理服务中心）有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市汉南区商业管理服务中心本级机关，属参公管理事业单位。
（二）、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元。比上年减少23.5%。
1、公务用车运行维护费支出决算为2.49万元。
2014年年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费2.49万元。其中：燃料费1.2万元；维修费0.49万元；保险费0.8万元。
2、公务接待费支出决算为1.81万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待待。其中：用于招商引资1万元，执行公务及业务招待0.81万元。
第三部分、汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）2014年度部门决算表
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） |
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
651.96 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
200 | ||
|
其中：政府性基金 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
28 |
| ||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
| ||
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
| ||
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
| ||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
| ||
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
| ||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
106.51 | ||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
| ||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
| ||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
| ||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
| ||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
| ||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
| ||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
320.55 | ||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
| ||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
| ||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
| ||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
| ||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
| ||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
| ||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
24.9 | ||
|
本年收入合计 |
23 |
651.96 |
本年支出合计 |
49 |
651.96 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
| ||
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
|||
2014年度收入决算表(表2)
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心）
|
单位：万元
| |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
651.96 |
651.96 |
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.51 |
106.51 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
320.55 |
320.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
226.55 |
226.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160201 |
行政运行 |
113.55 |
113.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
101 |
101 |
|
|
|
|
|
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
94 |
94 |
|
|
|
|
|
||||
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
79 |
79 |
|
|
|
|
|
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
24.9 |
24.9 |
|
|
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
24.9 |
24.9 |
|
|
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
24.9 |
24.9 |
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
||||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
||||||||||||
|
2014年度支出决算表（表3） |
|
|||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） |
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合计 |
651.96 |
224.96 |
427 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
||||
|
2011308 |
招商引资 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
150 |
|
150 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.51 |
106.51 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
320.55 |
113.55 |
207 |
|
|
|
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
226.55 |
113.55 |
113 |
|
|
|
|
||||
|
2160201 |
行政运行 |
113.55 |
113.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
101 |
|
101 |
|
|
|
|||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
94 |
|
94 |
|
|
|
|||||
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
79 |
|
79 |
|
|
|
|||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
15 |
|
15 |
|
|
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
24.9 |
4.9 |
20 |
|
|
|
|||||
|
22999 |
其他支出 |
24.9 |
4.9 |
20 |
|
|
|
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
24.9 |
4.9 |
20 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
| ||||||||||||
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
|||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
651.96 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
200 |
200 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
106.51 |
106.51 |
|
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
320.55 |
320.55 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
24.9 |
24.9 |
|
||
|
本年收入合计 |
23 |
1 |
本年支出合计 |
50 |
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
||
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||
|
收入合计 |
27 |
651.96 |
支出总计 |
54 |
651.96 |
651.96 |
|
||
|
| |||||||||
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
合计 |
651.96 |
224.96 |
407 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200 |
|
200 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
200 |
|
200 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
50 |
|
50 |
|||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
150 |
|
150 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.51 |
106.51 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
320.55 |
113.55 |
207 |
|||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
226.55 |
113.55 |
113 |
|||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
113.55 |
113.55 |
|
|||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
101 |
|
101 |
|||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
94 |
|
94 |
|||||||||
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
79 |
|
79 |
|||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
15 |
|
15 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
24.9 |
4.9 |
20 |
|||||||||
|
22999 |
其他支出 |
24.9 |
4.9 |
20 |
|||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
24.9 |
4.9 |
20 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
|
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|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） |
单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
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|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
|
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|
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|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||
|
合计 |
224.96 |
212.45 |
12.51 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.51 |
106.51 |
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.41 |
94.41 |
|
|
||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
84.41 |
94.41 |
|
|
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.1 |
12.1 |
|
|
||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
113.55 |
102.75 |
10.8 |
|
||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
113.55 |
102.75 |
10.8 |
|
||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
113.55 |
102.75 |
10.8 |
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
4.9 |
3.19 |
1.71 |
|
||||||||
|
22999 |
其他支出 |
4.9 |
3.19 |
1.71 |
|
||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
4.9 |
3.19 |
1.71 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
| |||||||||||||
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7） | |||||||
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） |
|
|
单位：万元 | ||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
4.3 |
0 |
4.3 |
0 |
2.49 |
1.81 | ||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
|
公开部门：武汉市汉南区供销合作社联合社（商业管理服务中心） 单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
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|
|
|
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