汉南区供销社联合社（商务局、商业管理服务中心）2014年部门预算公开说明

 　　一、基本情况

(一)部门主要职能

宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关商务供销工作的方针、政策，研究拟定全区商业供销改革、发展和开拓市场、促进消费的政策措施；制订全区商务供销发展战略目标，规划培育健全统一、开放、竞争、有序的现代市场体系，合理布局商业网点；负责实物租赁业（不含汽车租赁业）、拍卖、旧货流通、典当等行业的监督管理；负责成品油市场管理；负责商务供销行业服务质量和行风建设；管理区酒类专卖市场；负责全区服务贸易统计工作；负责指导全区供销合作社的改革和发展，按照按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设；负责对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；协同有关部门组织指导全区商务供销发展对外经济、贸易和技术合作，做好对“三资”和外商独资商贸流通企业的经营监督和协调服务工作。促进地区经济繁荣；负责制定商贸供销人才培养和职工队伍的培训、教育规划，并组织实施。  

 (二)部门预算单位构成

汉南区供销社联合社（商务局、商业管理服务中心）部门预算由机关本级组成，属参照公务员法管理事业单位，下属区市场开发服务中心为自收自支二级事业单位。

(三)部门人员构成

汉南区供销社联合社（商务局、商业管理服务中心）总编制人数15人，其中：事业编制15人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数14人，其中：事业编制 14人(其中：参照公务员法管理14人)。离退休人员19人，其中：退休19人。

二级单位区市场开发服务中心总编制人数20人，其中：事业编制20人。在职实有人数21人（其中：事业编制17人，合同制4人），属自收自支人员。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入327.21万元。其中：财政拨款(补助)收入220.21万元，其他收入107万元（资产经营性收入）。

2014年部门预算总支出327.21万元，主要包括一般公共服务支出101.1万元（其中：工资福利支出83.32万元、对个人和家庭补助支出5.26万元、商品和服务支出12.52万元），教育培训支出1万元，社会保障和就业支出87.68万元，医疗卫生支出15.37万元，住房保障支出3.06万元，行政运营（商业服务业等支出）12万元，其他支出107万元。

其他支出107万元，主要是行政运营（商业服务业等支出），其中：商品和服务支出（区市场服务中心补贴资金）107万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数220.21元，比2013年预算减少17.86万元，下降7.51 %，安排情况如下：

(一)基本支出208.21元，比2013年预算减少17.86万元，下降8%，主要原因是：1、牲畜屠宰监管职责调整到区农业局，工资福利支出减少，2、因工作需要1名同志援疆工作，对个人和家庭补助增加。

1.工资福利支出83.32万元，其中：基本工资25.52万元，津补贴55.67万元，奖金2.13万元。

2.商品服务支出13.52万元，其中职工教育培训支出1万元，车辆运行3万元，日用公用经费9.52万元。

3.对个人和家庭补助支出111.37万元，其中退休费87.68万元，援疆人员补助5.26万元，公积金3.06万元，医疗保险9.46万元，公务员医疗补助5.91万元。

(二)项目支出12万元，与2013年持平。