武汉市汉南区商业管理服务中心2013年部门决算
发布时间：2013-12-25 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区商业管理服务中心2013年部门决算
2013年10月30日
武汉市汉南区商业管理服务中心2013年部门决算目录
一、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年部门决算情况说明
二、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
汉南区商业管理服务中心2013年部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
武汉市汉南区商业管理服务中心部门决算由本级机关组成，属参照公务员法管理事业单位。
（二）部门人员构成
武汉市汉南区商业管理服务中心总编制人数15人，(其中：参照公务员法管理13人，工勤2人)。在职实有人数14人，(其中：参照公务员法管理12人，工勤2人)。
离退休人员20人，其中：退休20人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市汉南区商业管理服务中心2013年收入总计721万元，其中：本年收入合计721万元，其中：本年支出合计721万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区商业管理服务中心2013年公共预算财政拨款支出年度预算为735万元，支出决算为721万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出 469万元，主要用于人员工资及商业流通事务支出。项目支出252万元，其中新网工程12 万元，全区4家农资配送中心进行了维修，更换了柜台货架，店容店貌发生了很大的改变；牲畜屠宰场污水整治费5 万元，净化了污水的排放；市场达标整治经费131万元，全区农贸市场已经通过区、市两级验收；商贸企业“小进限”工作补贴17万元，资金到位及时，工作开展顺利，较好地完成了市级“社会消费品零售额”目标；再生资源工作补贴20万元，统一全区再生资源回收站点的招牌，统一了工作服，规范了全区再生资源回收站点的管理，通过了国家级创建卫生城市的考核验收；对口援建武夷山、郧西资金56万元。
一般公共服务（类）。年度预算为363.6万元，支出决算为363.6万元，完成年度预算的100%。
教育（类）。年度预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年度预算的100%。
社会保障和就业（类）。年度预算为88万元，支出决算为88万元，完成年度预算的100%。
医疗卫生（类）。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。
商业服务业等事务（类）。年度预算为251万元，支出决算为246万元，完成年度预算的98%。
住房保障支出（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉市汉南区商业管理服务中心2013年无政府性基金预算收入支出。
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)
单位：万元
|
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||
|
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
721 |
一、一般公共服务 |
28 |
370 |
||||||||||||
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交 |
29 |
0 |
||||||||||||
|
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
30 |
0 |
||||||||||||
|
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
31 |
0 |
||||||||||||
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育 |
32 |
0 |
||||||||||||
|
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
33 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
88 |
||||||||||||
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
15 |
||||||||||||
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
246 |
||||||||||||
|
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
2 |
||||||||||||
|
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
0 |
||||||||||||
|
|
本年收入合计 |
24 |
721 |
本年支出合计 |
51 |
721 |
||||||||||||
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
||||||||||||
|
|
上年结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
||||||||||||
|
|
收入总计 |
27 |
721 |
支出总计 |
54 |
721 |
||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2013年度公共预算收入决算表（表2） 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
其他收入 |
|
|||||||
|
合计 |
721 |
469 |
252 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
370 |
353 |
17 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
370 |
353 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
44 |
27 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
205 |
教育 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
210 |
医疗卫生 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
216 |
商业服务业等事务 |
246 |
11 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
246 |
11 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
246 |
11 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的收入情况。XX1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏） |
|
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
2013年度公共预算支出决算表（表3） 单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
721 |
469 |
252 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
370 |
353 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
370 |
353 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
44 |
27 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
266 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
88 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
216 |
商业服务业等事务 |
246 |
11 |
235 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
246 |
11 |
235 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
246 |
11 |
235 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
XX1栏=（2+3+4+5+6）栏） |
||||||||||
|
2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4） 单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
721 |
469 |
252 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
370 |
353 |
17 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
370 |
353 |
17 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
44 |
27 |
17 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
60 |
60 |
0 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
266 |
266 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
88 |
88 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88 |
88 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
88 |
88 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
216 |
商业服务业等事务 |
246 |
11 |
235 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
246 |
11 |
235 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
246 |
11 |
235 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2 |
2 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2 |
2 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2 |
2 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5） 单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转结余情况。 |
||||||||||
|
XX6栏=（1+2-3）栏）XX 3栏=（4+5）栏 |
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武汉市汉南区商业管理服务中心2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区商业管理服务中心有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市汉南区商业管理服务中心本级机关，属参公管理事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.7万元。
(一)公务用车运行维护费支出决算为9.3万元。
1.年末公务用车保有量2辆。
2.公务用车运行维护费9.3万元。其中：租车费1.5万元，燃料费2.5万元；维修费3.5万元；过桥过路费0.6万元；保险费1.2万元。
(二)公务接待费支出决算为3.4万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待待。其中：用于招商引资1.1万元，执行公务及业务招待2.3万元。
|
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
|
注：注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
