武汉市汉南区人大常委会办公室2015年度部门预算

 武汉市汉南区人大常委会办公室

2015年度部门预算 

2015年1月27日

武汉市汉南区人大常委会办公室2015年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区人大常委会办公室2015年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区人大常委会办公室2015年收支预算总表

三、武汉市汉南区人大常委会办公室2015年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区人大常委会办公室2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区人大常委会办公室2015年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区人大常委会办公室2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

①筹备召开区八届人民代表大会第五次会议。听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院和区人民检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预决算报告，人事任免事项。

②为区人大常委会、主任会议提供服务和保障。常委会全年召开7次会议，20次左右主任会议，听取和审议全区重大事项，监督“一府两院”依法行政和公正司法，保证国家法律法规和人代会各项决议的贯彻执行，依法行使人代会闭会期间的各项权利。

③组织好调研、视察、检查。协调人大常委会各工作委员会围绕常委会议题、经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题开展调查研究、组织好人大代表视察活动活动，提供调研材料，确定中心发言人。

④加强代表工作。组织好闭会期间代表履职活动，对人大代表进行提升能力的培训，向代表通报全区发展情况，拓宽代表知情知政渠道，坚持和完善接待、联系、走访代表制度，督办人大议案和代表建议，认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。

⑤开展执法检查。上下联动对有关法律法规开展执法检查，发现问题，督促整改，促进部门相关工作落实。

⑥开展专题询问。区人大常委会选择民生问题如今年城乡低保工作开展专题询问，激发干部干事创业热情，增强工作紧迫感和工作责任心，促进政府相关工作，使改革开放的成果惠及百姓。根据主任会议的决定成立专题调查组对有关问题进行调查并汇报调查结果。

⑦为人大及其常委会行使重大事项的决定权服务。对涉及全区重大事项，如国民经济发展计划、十二五规划执行情况、财政预决算、城市发展总体规划和有关民生等重大事项进行审议，调研，征求修改意见，起草决议草案，通过相应的决议。促进全区“五位一体”协调发展。

⑧依法进行人事任免。对  “一府两院”提请任命的人员，依照法定程序，组成考核公示和法律知识考试，向宪法宣誓，作供职承诺报告，常委会组成人员作是否赞成的无记名表决。加强对受任干部监督，适时组织工作评议。依法行使任免权，提高干部质量和任用标准。

⑨加强机关自身建设。打铁还须自身硬，不断加强对机关人员的教育培养，落实两个责任，长期抓好作风建设。抓好机关组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，创建学习创新、廉洁高效、依法办事、亲民务实机关，造就一支政治可靠、素质过硬，作风顽强，能打硬仗的干部队伍。

⑩承办领导交办的其他事项。

 (二)部门预算单位构成

汉南区人大常委会是区人民代表大会闭会期间常设机关，常委会下设“一室六委”即办公室、财经工作委员会、内务司法工作委员会、城建与环保工作委员会、农村工作委员会、教科文卫民宗侨外工作委员会、代表与人事任免工作委员会。办公室下设5个科，即秘书科、调研科、代表工作科、法治工作科、行政老干科。行政单位1个。现有区人大代表148人，常委会组成人员20人，各工委成员52人，机关工作人员31人。

(三)部门人员构成

汉南区人大常委会总编制人数17人，其中：行政编制  12人，工勤编制  5人。实有在职干部15人，工勤人员5人。离退休人员  12 人，其中：离休  1人，退休  11  人。根据区委安排在岗不在编工委主任5人，机关借用人员6人，合计43人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入761.31万元。其中：财政拨款收入761.31万元。

2015年部门预算总支出761.31万元，主要包括一般公共服务支出628.39万元，教育支出3万元，社会保障和就业支出92.52万元，医疗卫生支出13.12万元，住房保障支出24.28万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2015年财政拨款(补助)预算数761.31万元，比2014年预算增加303万元，增加66%，主要原因是招商引资240万元列入预算，项目经费增加38万元，基本支出增加25万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出348.81万元，比2014年预算增加25万元，增加7.7%。其中：

1.工资福利支出163万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2.商品服务支出67.6万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出118.16万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生。

(二)项目支出412.5万元，与2014年预算相比增加278万元,增加148%。主要原因是一次性项目240万元和人民代表大会例会30万元列入预算,增加街工委经费8万元。其中：

1.代表工作室、专业小组经费11.5万元。主要用于代表小组开展活动、设立代表工作室，接待联系选民、建立代表活动档案、参加省市有关会议开支。

2.人大六个工委经费30万元。主要用于工作委员会运行、公务活动、常委会前调研、上下互动执法检查等产生的费用。

3.区人大代表活动经费15万元。主要用于代表培训、发放有关宣传资料、参加有关会议、开展履职监督活动，误工误餐补贴、代表履职、车船费用。

4.老干工作及其他活动50万元。主要用于老干部活动、慰问、社区联系点共建、常委会议、主任会议、议政厅维护、人员培训等开支。

5.专题询问、调研经费20万元。主要用于地方人大工作研究会、人大宣传报道、信息资料采集、出版有关书籍、作品奖励等工作经费。

6.人民代表大会例会30万元。主要用于一年一次的区人民代表大会会议开支。

7.省、市人大代表活动费8万元。主要用于省市人大代表视察、检查调研和会议支出。

8.行政运行经费240万元。

9.四个街道代表团经费8万元。主要用于街道人大工委组织人大代表活动支出。

武汉市汉南区人大常委会办公室2015年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

汉南区人大常委会公务接待费、公务用车及运行维护费开支，单位包括机关办公室及六个工作委员会。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算54.5万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费48万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费48万元。

(三)公务接待费预算6.5万元。