汉南区人大常委会办公室2014年部门预算公开说明

 　　　一、基本情况

(一)部门主要职能

1、筹备召开区人代会。

2、为常委会履行监督职责提供服务和保障。认真做好区人大常委会会议、主任会议的服务工作，全年至少召开六次以上常委会会议，听取和审议“一府两院”的工作报告，加强对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的监督，保证代表大会批准的计划和预算顺利执行。

3、深入开展调查研究。围绕常委会议题，围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题，常委会及机关各工作机构、办事机构深入开展调查研究活动。

4、加强代表工作。对区人大代表进行培训，积极开展代表活动，邀请代表参加区人大常委会会议及活动，拓宽代表知情知政渠道，充分调动代表履职积极性。坚持和完善接待、联系、走访代表制度，密切人大代表同人民群众的联系，认真做好人民群众的来信来访工作。

5、有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

６、服务常委会依法行使重大事项的决定权，促进政治文明、物质文明、精神文明和生态文明协调发展。

7、加强法制宣传教育，推进依法治区进程。

8、依法进行人事任免。

9、加强人大宣传工作，开展好区地方人大工作研究会的活动。

１０、承办领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

汉南区  人大常委会 由机关及下属六个工作委员会组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

汉南区  人大常委会 总编制人数21人，其中：行政编制 16人，工勤编制 5人。实有在职干部16人，工勤人员5人。离退休人员 12 人，其中：离休 1人，退休 11   人。根据区委安排在岗不在编工委主任5人，机关借用人员6人，合计44人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入 415.12万元。其中：财政拨款收入415.12万元。

2014年部门预算总支出415.12万元，主要包括一般公共服务支出322.78万元，社会保障和就业支出78.02万元，医疗卫生支出8.02万元，住房保障支出5.3万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数415.12万元，比2013年预算增加35.8万元，增加10%，主要原因是机关人员增加和6个工委的公用经费。具体安排情况如下：

(一)基本支出300.5万元，比2013年预算增加8.6万元，增加3%。其中：

1.工资福利支出142.04万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2.商品服务支出67.24万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出91.34万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生。

(二)项目支出114.5万元，与2013年预算相等。其中：

1.代表专业小组项目11.5万元。主要用于代表小组开展活动、设立代表工作室，接待联系选民、建立代表活动档案、参加省市有关会议开支。

2.6个工作委员会经费项目18万元。主要用于工作委员会运行、公务活动、常委会前调研、上下互动执法检查等产生的费用。

3.人大代表活动经费项目15万元。主要用于代表培训、发放有关宣传资料、参加有关会议、开展履职监督活动，误工误餐补贴、代表履职、车船费用。

4.老干工作及其他活动项目50万元，主要用于老干部活动、慰问、社区联系点共建、常委会议、主任会议、议政厅维护、人员培训等开支。

5.调研经费项目20万元，主要用于地方人大工作研究会、人大宣传报道、信息资料采集、出版有关书籍、作品奖励等工作经费。