2014年度武汉市汉南区档案局部门决算
发布时间：2014-02-18 00:00 作者： 信息来源： 无2014年度武汉市汉南区档案局部门决算
2015年10月30日
目 录
第一部分、武汉市汉南区档案局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉南区档案局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市汉南区档案局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉南区档案局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区档案局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市汉南区档案局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。
二、部门人员构成
武汉市汉南区档案局总编制人数9人，其中：行政编制人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数6人，其中：行政人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。
第二部分、武汉市汉南区档案局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉南区档案局2014年度收入总计147万元，支出总计147万元。与2013年相比，收入减少8.1%，支出减8.10%。主要原因是 严格压缩各项行政开支。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉南区档案局2014年度本年收入合计147万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 120万元，占本年收入81.63%，其他收入27万元，占本年收入18.37 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉南区档案局2014年度本年支出合计148万元。其中：基本支出71万元，占本年支出47.97 %，项目支出77万元，占本年支出52.03 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉南区档案局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计120万元。与2013年相比，收、支各增加40 万元，增长25 %。主要原因是建电子档案投入资金增加 。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区档案局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为121万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为121万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出71万元，项目支出50万元。项目支出主要用于电子档案室71 万元，主要成效方便浏览、查找有关档案。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为114万元，支出决算为114万元，完成年度预算的100%。
(二) 教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。
(四) 住房保障支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。
(五) 其他支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉南区档案局2014度一般公共预算财政拨款基本支出71万元，其中，人员经费59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区档案局本级1个参公事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费1.8万元；维修费0.4万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.6万元。
(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市汉南区档案局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区档案局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第三部分、武汉市汉南区档案局2014年度部门决算表
2014年度收入支出决算总表（表1）
|
公开部门：武汉市汉南区档案局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
120 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
140 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
1 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
27 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
3 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
1 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
2 |
|
本年收入合计 |
23 |
147 |
本年支出合计 |
49 |
147 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
|
|
总计 |
26 |
147 |
总计 |
52 |
147 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2014年度收入决算表（表2）
|
公开部门：武汉市汉南区档案局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
147 |
120 |
|
|
|
|
27 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
140 |
113 |
|
|
|
|
27 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
140 |
113 |
|
|
|
|
27 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012604 |
档案馆 |
49 |
22 |
|
|
|
|
27 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
|||||||||||
2014年度支出决算表（表3）
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
|
合计 |
148 |
71 |
77 |
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
141 |
64 |
77 |
|
|
|||
|
20126 |
档案事务 |
141 |
64 |
77 |
|
|
|||
|
2012601 |
行政运行 |
52 |
52 |
|
|
|
|||
|
2012604 |
档案馆 |
49 |
4 |
45 |
|
|
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
40 |
8 |
32 |
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1 |
1 |
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
|||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
|||||||||
2014年度财政拨款收入支出决算表（表4）
|
公开部门：武汉市汉南区档案局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
120 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
113 |
113 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
1 |
1 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3 |
3 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1 |
1 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
2 |
2 |
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
120 |
本年支出合计 |
50 |
120 |
120 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
120 |
支出总计 |
54 |
120 |
120 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||
|
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
|
公开部门：武汉市汉南区档案局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
121 |
71 |
50 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
114 |
64 |
50 |
|||
|
20126 |
档案事务 |
114 |
64 |
50 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
52 |
52 |
|
|||
|
2012604 |
档案馆 |
22 |
4 |
18 |
|||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
40 |
8 |
32 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1 |
1 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3 |
3 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3 |
3 |
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1 |
1 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1 |
1 |
|
|||
|
229 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
2 |
2 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
|||||||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
71 |
59 |
12 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
13 |
13 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
18 |
18 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
14 |
14 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
1 |
1 |
|
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
3 |
3 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
3 |
0 |
3 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
|
0 |
|
||
|
30211 |
30211差旅费 |
|
0 |
|
||
|
30216 |
30216培训费 |
2 |
0 |
2 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
2 |
0 |
2 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
|
0 |
|
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
3 |
0 |
3 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
2 |
0 |
2 |
||
|
30307 |
30307医疗费 |
3 |
3 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
7 |
7 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
|
公开部门：武汉市汉南区档案局 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5 |
|
3 |
|
3 |
2 |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
2014年度政府性基金财政拨款收入支出决算表（表8）
|
公开部门：汉南区档案局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
||||||||||
2014年本单位没有政府性基金财政拨款收入和支出。
