武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度部门决算
发布时间：2013-10-30 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度部门决算公开目录
一、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明
二、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从2013年部门决算构成单位来看，武汉市汉南区经济开发区管理委员会部门决算由单位本级组成。其中：行政单位1个。
（二）部门人员构成
武汉市汉南区经济开发区管理委员会总编制人数19人，其中：行政编制4人，事业编制15人。在职实有人数26人，其中：行政8人，事业18人(其中：参照公务员法管理1人)。
离退休人员1人，其中：退休1人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年收入总计6,863万元，其中：本年收入合计6,863万元；支出总计6,863万元，其中：本年支出合计6,863万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为6932万元，支出决算为6863万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 604万元，主要是用于一般行政运行及其他支出。项目支出6259万元，主要用于园区基本建设及配套6259万元。
（一）一般公共服务（类）。年度预算为1639万元，支出决算为1570万元，完成年度预算的96%。
（二）社会保障和就业（类）。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。
（三）医疗卫生（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。
（四）其他支出（类）。年度预算为5285万元，支出决算为5285万元，完成年度预算的100%。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年政府性基金预本年收入1107万元，本年支出1107万元。具体支出情况为：
（一）城乡社区事务（类）。支出决算为1107万元，是国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于园区配套建设方面支出。
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
6,863 |
一、一般公共服务 |
28 |
1,570 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交 |
29 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
30 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
31 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育 |
32 |
0 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
33 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
5 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
3 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
5,285 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,863 |
本年支出合计 |
51 |
6,863 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
上年结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
|
收入总计 |
27 |
6,863 |
支出总计 |
54 |
6,863 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 | |||||
|
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | |||||
|
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 | |||||
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,863 |
6,863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,570 |
1,570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,570 |
1,570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
86 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,484 |
1,484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5,285 |
5,285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5,285 |
5,285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5,285 |
5,285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 |
|||||||||||
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
6,863 |
604 |
6,259 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,570 |
596 |
974 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,570 |
596 |
974 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
86 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,484 |
510 |
974 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5,285 |
0 |
5,285 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5,285 |
0 |
5,285 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5,285 |
0 |
5,285 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6,863 |
604 |
6,259 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,570 |
596 |
974 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,570 |
596 |
974 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
86 |
86 |
0 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,484 |
510 |
974 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
3 |
3 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
3 |
3 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3 |
3 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5,285 |
0 |
5,285 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5,285 |
0 |
5,285 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5,285 |
0 |
5,285 |
|||
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
|||||||
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
1,107 |
1,107 |
0 |
1,107 |
0 |
| |||
|
212 |
城乡社区事务 |
0 |
1,107 |
1,107 |
0 |
1,107 |
0 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
1,107 |
1,107 |
0 |
1,107 |
0 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
1,011 |
1,011 |
0 |
1,011 |
0 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0 |
96 |
96 |
0 |
96 |
0 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
| |||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
||||||||||
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区经济开发区管理委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区经济开发区管理委员会本级1个行政单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为80万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为50万元。
1.公务用车购置费35万元。本年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费15万元。其中：燃料费7.76万元；维修费 5 万元；过桥过路费0.4万元；保险费1.84万元。
(三)公务接待费支出决算为30万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费30万元,其中：用于招商引资24万元，业务交流接待活动6万元。
武汉市汉南区经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
80 |
0 |
50 |
35 |
15 |
30 |
|
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
