武汉市汉南区农业局2017年度部门预算

 武汉市汉南区农业局2017年度部门预算

2017年2月8日

武汉市汉南区农业局2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区农业局2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区农业局2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区农业局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区农业局2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区农业局2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区农业局2017年预算编制说明

根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于编制2017年区级财政预算的通知》文件要求，现将有关情况及2017年经费预算编制情况说明如下：

   一、部门基本情况

   (一)区农业局主要职能

 1、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。
　　2、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村综合产权交易所工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。负责全区扶贫开发工作及对口扶贫工作。
　　3、指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。按规定管理或参与管理涉农建设发展资金。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。
　　4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作。培育、保护和发展农产品品牌。
　　5、依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(三品一标)工作。组织农产品质量安全的监督管理；负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管；负责奶业行业管理。
　　6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。
　　7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。
　　8、组织开展农业防灾减灾的工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　9、负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
　　10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重点技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
　   11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织实施农民培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　12、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
　　13、制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。
　　14、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与、协助有关部门组织实施农业援外项目。
　　15、贯彻落实国家、省、市移民政策。负责全区移民安置工作的管理和监督。负责组织协调移民搬迁安置；负责管理各项移民专项资金；负责组织编制、审核移民后期扶持规划；负责移民工作的宣传、教育、培训、外事、信访工作。

16、承办上级交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    区农业局下属4个事业单位：区农业统合执法大队、区农业技术推广中心、区农村经营管理站、移民管理所。

    (三)部门人员构成

区农业局事业编制人数80人，在职实有人数71人，新增事业编制人数46人（2017年事业单位机构改革，增加了原畜牧水产服务中心事业编制人员）。

    事业退休人员 29人，新增事业退休人员14人（2017年事业单位机构改革，增加了原畜牧水产服务中心事业退休人员）。

    临时聘用人员22人，抚恤人员3人，新增聘用人员10人，抚恤人员1人（2017年事业单位机构改革，增加了原畜牧水产服务中心人员聘用人员和抚恤人员）。

二、工作目标及主要任务

     1、完成项目投资计划，促进现代农业发展；

     2、促进我区农产品质量安全标准化、信息化、规范化建设，确保食品安全，确保人民身体健康 ；    

     3、实现农村集体三资监管分离，全面提升三资监管水平，促进农村集体三资管理工作规范、健康、有效运行；

     4、加快推进农业现代化，创建新型农业服务体系；

     5、湖泊退养后净化水质、美化环境;

     6、保护渔业资源可持续发展、维护生态平衡；

     7、保证农资质量、农业生产和人畜安全，强化行业管理，有利于保障人民群众吃上放心肉，放心菜;

     8、减少农业病虫害的发生率，保障农民利益及农作物产量；加强对动物疫病的监测及防止、控制疫病的传播、蔓延，确保辖区不发生重大动物疫情行业健康稳定发展 ;

     9、全面宣传落实党的政策，包村到户的落实工作，制定三年脱贫出列规划及各类农民增收具体项目与措施。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入2751.33万元。其中：财政拨款收入2751.33万元。

(二)2017年部门预算总支出2751.33万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出129.75万元；医疗卫生与计划生育支出74.26万元；住房保障支出72.51万元；教育支出4.35万元;农林水事务支出2470.46万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1153.06万元；商品和服务支出107.4万元；对个人和家庭的补助支出226.64万元；不可预见经费支出264.23万元；项目支出1000万元。

2.部门支出预算细化安排情况

    本级支出预算2751.33万元。主要用于：

①工资福利支出1153.06万元。其中：

基本工资132.1万元；津贴补贴33.27万元；奖金0.85万元；医疗保险36.73万元；提租补贴13.15万元；绩效工资123.86万元；其他工资福利支出762.66万元（打包人员和临时人员工资支出）；后勤服务支出50.44万元。

②对个人和家庭的补助支出226.64万元。其中：

退休费121.27万元；抚恤救济费2.81万元；住房公积金53.95元；离退休物业补贴5.67万元，离退休住房补贴5.41万元；医疗补助37.53万元。

③商品和服务支出107.4万元。其中：

    办公费3.12万元、印刷费0.43万元，水电费5.85万元、邮电费2.93万元，差旅费7.8万元、日常维修费0.75万元，物业管理费1.56万元，公务用车购置及运行维护费28万元、会议费30万元，其他交通费3.32万元；福利费7.25万元，工会经费5.8万元，培训费4.35万元，其他6.24万元等日常公用经费。

④不可预见经费支出264.23万元。

⑤项目支出1000万元。其中：

精准扶贫项目资金1000万元，主要用于汉南区扶贫资金。

    四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数2751.33万元，比2016年预算增加了1178.03万元，增长74.8%，安排情况如下：

(一)基本支出1751.33万元，比2016年预算增加了1178.03万元，增加205%，主要原因是：2017年事业单位机构改革，新增原畜牧水产服务中心事业人员、退休人员、临聘人员，其中：

1.工资福利支出1153.06万元，比上年增加了792.9万元；

2.商品服务支出107.4万元，比去年增加了42.88万元；

3.对个人和家庭补助支出226.64万元，比去年增加了106.53万元；

4.不可预见经费支出264.23万元，比去年增加了235.42万元；

(二)项目支出1000万元，与2016年预算持平。

                                  汉南区农业局

                                 2017年2月8日

2017年汉南区农业局收支预算总表（万元）

2017年汉南区农业局财政拨款（补助）支出预算表（万元）

汉南区农业局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

区农业局下属4个事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

      2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算37.58万元，比2016年预算增加了12.58万元，增加了50%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元；

(二)公务用车购置及运行维护费24万元，比2016年预算增加了9万元。其中：

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费24万元，比2016年预算增加了9万元，主要原因是：2017年事业单位机构改革，新增原畜牧水产服务中心车辆预算9万元。

(三)公务接待费13.58万元，比2016年预算增加了3.58万元，主要原因是：2017年事业单位机构改革，新增原畜牧水产服务中心预算3.58万元。

2017年汉南区农业局 “三公”经费财政拨款（补助）预算表