2015年度武汉市汉南区农业局部门决算
发布时间：2015-04-14 00:00 作者： 信息来源： 无2015年度武汉市汉南区农业局部门决算
2016年 10月20日
目 录
第一部分 区农业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 区农业局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 区农业局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分 名词解释
武汉市汉南区农业局2015年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、农业局主要职能
负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、乡村休闲游等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略中长期发展规划及实施，建设设施农业基地。统筹协调畜牧业、水产业、农田水利等产业规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与制定财政补贴、农业保险等政策。推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。推动深化农村经济体制改革指导农村(农场)土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理及承包纠纷仲裁管理。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验；实施农业实用人才培训工程。组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作及山体修复和保护工作。开展农村能源推广工作。
二、部门单位构成
从决算构成单位来看，汉南区农业局决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位8个、差额拨款事业单位1个。
三、部门人员构成
我局行政机关在职在编在岗工作人员47人，其中：公务员15人，行政工勤人员2人，参公人员3人，全额拨款事业单位22人，差额拨款事业单位5人。
退休人员29人，其中行政18人（其中2015退休1人）。事业11人。2015年退休1人。
总编制人数49人，其中：行政编制15人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数47人，其中：行政17人，事业30人(其中：参照公务员法管理3人)。
离退休人员29人，其中:行政退休18人。事业退休11人。
第二部分、汉南区农业局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计2556.57万元，支出总计2556.57万元。与2014年相比，收入增加638.42万元，增长33.28%，主要原因是增加人员工资和专项资金。支出增加638.42万元，增长33.28%，主要原因是增加人员和专项资金。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计2556.57万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)2490.68万元，占本年收入97.42%，其他收入65.89万元，占本年收入2.58%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计2556.57万元。其中：基本支出974.13万元，占本年支出38.1%，项目支出1582.44万元，占本年支出61.9%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2490.68万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加766.38万元，增长44%。主要原因是追加工资预算和专项资金。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2490.68万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 2490.68万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出908.24万元，项目支出1582.44万元。项目支出主要用于：1、技术研究与开发支出7.63万元，主要用于丰产工程，主要成效：2、科技转化与推广服务支出81.11万元，主要用于基层农技推广体系改革及测土配方施肥，主要成效：完成培训各类农民3150人次，共发放技术资料3000余份、科技书籍1800余册。培育科技示范户493人，示范新品种15个，示范先进适用技术8项。测土配方项目建设测土配方施肥示范村10个，示范版3个，示范面积1万亩，土配方施肥技术覆盖面积28万亩；3、病虫害控制支出11.85万元，主要用于病虫害防治，主要成效：全年共发布《植保信息》15篇，发布《生产简报》2篇，长期预报准确率90%以上，突发性病虫情报准确率达70%以上，为农业病虫防治工作提供科学依据；4、农产品质量安全支出79万元，主要用于街道农产品质量安全监测站建设及农产品监测经费；5、防灾救灾支出10万元，主要用于农村病虫害防治，主要成效：有害生物发生危害得到控制和下降，最大限度减少病虫害带来的损失；6、农业组织化与产业化经营支出8.5万元，主要用于农作物病虫害防治经费；7、农村公益事业支出187万元，主要用于小型沼气工程建设，主要成效是改善了农民的生活条件，提过了农民的生活质量，保护和改善了农村生态环境，推动了无公害农业生产的发展。8、农业资源保护修复与利用支出13万元，主要用于农作物秸秆综合利用，主要成效减少环境污染，废物利用。9、石油价格改革对渔业的补贴24万元，主要用于因石油价格调整对渔业的补贴。10、其他农业支出672.46万元，主要用于农村产权制度改革、科技示范户补贴、生物有机肥推广使用环节补贴资金、新洲区旧街扶贫资金、种子执法及农博会参展经费等，主要成效：一是通过产权制度改革完成本级确权登记资料的整理归档工作，完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作，推进农村土地经营权有序流转。二是推广生物有机肥0.5万吨，面积1万亩；三是通过农博会参展，提高了我区农业企业的知名度，展区共接待客人1万余人次；帮助企业提高了销售收入，销售收入达30多万元；有3家企业获得农博会金奖。四是通过对科技示范户贷款贴息；解决了科技示范户农业生产资金短缺难题，减轻了其经济负担。五是结对共建拨款新洲革命老区200万元。11、森林培育支出59.27万元，主要用于造林补贴工程，通过造林补贴工程完成造林绿化、森林资源保护等工作。12、森林生态效益补偿支出1.39万元，主要用于森林保护。13、湿地保护支出202.51万元，主要用于湿地保护和林业生态建设， 主要成效完成绿满荆楚行动造林绿化任务2873亩，完成造林补贴项目建设任务1728亩，完成中幼林抚育5500亩。14、林业防灾减灾支出34.76万元，主要用于林业有害生物防灾及森林防火，主要成效一是通过林业病虫害的防治，林业有害生物发生危害较去年有所下降，最大限度减少病虫害带来的损失，森林防火，主要成效是提高了群众防火知识；设立了防火知识宣传台等。15、其他林业支出76.52万元，主要用于生态修复以奖代补项目。
一般公共服务支出(类)。年度预算为55.63万元，支出决算为55.63万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出908.24万元，其中，人员经费845.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出11.89万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
农业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括农业局本级及下属1个参公事业单位、9个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为25万元，支出决算为17.19万元，完成预算的69%。其中：
1.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算的82%。其中：
（1）年末公务用车保有量5辆。
(2) 公务用车运行维护费12.35万元，完成预算的82%，比预算减少2.65万元。其中：燃料费6万元；维修费3.6万元；过桥过路费0.49万元；保险费2.04万元；其他支出0.22万元。
2.公务接待费支出决算为4.84万元，完成预算的4.84%，比预算减少5.16万元，主要用于公务活动及专项检查等、设施农业推进及调研活动接待等，其中：农村确权登记调研、考察及检查工作0.92万元，11批次130人次(其中：陪同30人次)；农业监管执法检查工作0.97万元,10批次120人次(其中：陪同35人次)；开展农业专项业务活动2.95万元，45批次495人次(其中：陪同70人次)。
3.2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014减少5.74万元，降低25%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元，降低17%；公务接待支出决算减少3.15万元，降低39%。减少原因是减少公务用车及公务接待等活动。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出68.24万元，降低11.53%。
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，共有车辆10 辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车2辆。
第三部分、武汉市汉南区农业局2015年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：武汉市汉南区农业局 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
2,490.68 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
55.63 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
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二、外交支出 |
30 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、国防支出 |
31 |
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三、事业收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
32 |
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四、经营收入 |
5 |
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五、教育支出 |
33 |
2.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
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六、科学技术支出 |
34 |
7.63 |
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六、其他收入 |
7 |
65.89 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
36 |
226.61 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
52.95 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
38 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
39 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
40 |
2,096.74 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
41 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
43 |
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16 |
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十六、金融支出 |
44 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
45 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
47 |
57.20 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
48 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
49 |
57.81 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
50 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
51 |
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本年收入合计 |
24 |
2,556.57 |
本年支出合计 |
52 |
2,556.57 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
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结余分配 |
53 |
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年初结转和结余 |
26 |
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年末结转和结余 |
54 |
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27 |
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55 |
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总计 |
28 |
2,556.57 |
总计 |
56 |
2,556.57 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门：武汉市汉南区农业局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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合计 |
2,556.55 |
2,490.67 |
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65.88 |
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201 |
一般公共服务支出 |
55.63 |
55.63 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
14.72 |
14.72 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
14.72 |
14.72 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.91 |
40.91 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.91 |
40.91 |
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205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
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20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
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2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
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206 |
科学技术支出 |
7.63 |
7.63 |
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20604 |
技术研究与开发 |
7.63 |
7.63 |
|
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2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
7.63 |
7.63 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
226.60 |
226.60 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
225.22 |
225.22 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.26 |
140.26 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
84.96 |
84.96 |
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20808 |
抚恤 |
1.38 |
1.38 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
1.38 |
1.38 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.95 |
52.95 |
|
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21005 |
医疗保障 |
52.95 |
52.95 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
52.95 |
52.95 |
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213 |
农林水支出 |
2,096.73 |
2,045.11 |
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51.62 |
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21301 |
农业 |
1,722.28 |
1,670.66 |
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51.62 |
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2130101 |
行政运行 |
453.35 |
401.73 |
|
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|
|
51.62 |
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2130106 |
科技转化与推广服务 |
81.11 |
81.11 |
|
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2130108 |
病虫害控制 |
11.85 |
11.85 |
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2130109 |
农产品质量安全 |
79.00 |
79.00 |
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2130119 |
防灾救灾 |
10.00 |
10.00 |
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2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
8.50 |
8.50 |
|
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2130126 |
农村公益事业 |
187.00 |
187.00 |
|
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2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
13.00 |
13.00 |
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2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
24.00 |
24.00 |
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2130199 |
其他农业支出 |
854.47 |
854.47 |
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21302 |
林业 |
374.45 |
374.45 |
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2130205 |
森林培育 |
59.27 |
59.27 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.39 |
1.39 |
|
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2130212 |
湿地保护 |
202.51 |
202.51 |
|
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2130234 |
林业防灾减灾 |
34.76 |
34.76 |
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2130299 |
其他林业支出 |
76.52 |
76.52 |
|
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|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.20 |
42.94 |
|
|
|
|
14.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.20 |
42.94 |
|
|
|
|
14.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.31 |
32.05 |
|
|
|
|
14.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
57.81 |
57.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
57.81 |
57.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
57.81 |
57.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
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|
支出决算表 |
|
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|
公开03表 |
|
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|
部门：武汉市汉南区农业局 |
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,556.55 |
974.12 |
1,582.44 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.63 |
|
55.63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.91 |
|
40.91 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.91 |
|
40.91 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
7.63 |
|
7.63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
7.63 |
|
7.63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
7.63 |
|
7.63 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.60 |
226.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
225.22 |
225.22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.26 |
140.26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
84.96 |
84.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,096.73 |
635.37 |
1,461.37 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
1,722.28 |
635.37 |
1,086.92 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
453.35 |
453.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
81.11 |
|
81.11 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.85 |
|
11.85 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
79.00 |
|
79.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
187.00 |
|
187.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
854.47 |
182.02 |
672.46 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
374.45 |
|
374.45 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
59.27 |
|
59.27 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.39 |
|
1.39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
202.51 |
|
202.51 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
34.76 |
|
34.76 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
76.52 |
|
76.52 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.20 |
57.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.20 |
57.20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.31 |
46.31 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
57.81 |
|
57.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
57.81 |
|
57.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
57.81 |
|
57.81 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
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|
部门：武汉市汉南区农业局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,490.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
55.63 |
55.63 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
226.61 |
226.61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,045.12 |
2,045.12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
42.93 |
42.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
57.81 |
57.81 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,490.68 |
本年支出合计 |
54 |
2,490.68 |
2,490.68 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
30 |
2,490.68 |
总计 |
60 |
2,490.68 |
2,490.68 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：武汉市汉南区农业局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,490.67 |
908.24 |
1,582.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.63 |
|
55.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
14.72 |
|
14.72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
40.91 |
|
40.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
40.91 |
|
40.91 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
7.63 |
|
7.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
7.63 |
|
7.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
7.63 |
|
7.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.60 |
226.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
225.22 |
225.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
140.26 |
140.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
84.96 |
84.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.38 |
1.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.38 |
1.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
52.95 |
52.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
52.95 |
52.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.95 |
52.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,045.11 |
583.75 |
1,461.37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
1,670.66 |
583.75 |
1,086.92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
401.73 |
401.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
81.11 |
|
81.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
11.85 |
|
11.85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
79.00 |
|
79.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
8.50 |
|
8.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
187.00 |
|
187.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
13.00 |
|
13.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130148 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
24.00 |
|
24.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
854.47 |
182.02 |
672.46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
374.45 |
|
374.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
59.27 |
|
59.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.39 |
|
1.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
202.51 |
|
202.51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
34.76 |
|
34.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
76.52 |
|
76.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.94 |
42.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.05 |
32.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.89 |
10.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
57.81 |
|
57.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
57.81 |
|
57.81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
57.81 |
|
57.81 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
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部门：武汉市汉南区农业局 |
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
908.24 |
845.84 |
62.41 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
576.29 |
576.29 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
83.99 |
83.99 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
178.66 |
178.66 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
159.20 |
159.20 |
|
|||
|
30104 |
社会保障缴费 |
52.95 |
52.95 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
78.67 |
78.67 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.82 |
22.82 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
50.52 |
|
50.52 |
|||
|
30201 |
办公费 |
11.80 |
|
11.80 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
4.55 |
|
4.55 |
|||
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.39 |
|
0.39 |
|||
|
30206 |
电费 |
1.66 |
|
1.66 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
1.23 |
|
1.23 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
0.24 |
|
0.24 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.82 |
|
0.82 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.14 |
|
0.14 |
|||
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
4.84 |
|
4.84 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
4.99 |
|
4.99 |
|||
|
30229 |
福利费 |
1.99 |
|
1.99 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.35 |
|
12.35 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.51 |
|
3.51 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
269.54 |
269.54 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
225.22 |
225.22 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
1.38 |
1.38 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
32.05 |
32.05 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
10.89 |
10.89 |
|
|||
|
310 |
其他资本性支出 |
11.89 |
|
11.89 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
6.02 |
|
6.02 |
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
5.87 |
|
5.87 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||
|
编制单位：武汉市汉南区农业局 |
|
金额单位：万元 | ||||||
|
2015年度决算数 | ||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
17.19 |
|
12.35 |
|
12.35 |
4.84 | |||
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
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|
|
公开08表 |
|
|
部门：武汉市汉南区农业局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
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|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：武汉市汉南区农业局 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
2015年度决算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
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|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
