武汉市汉南区农业局2013年度部门决算
发布时间：2013-10-17 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区农业局2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市汉南区农业局2013年度部门决算公开目录
一、武汉市汉南区农业局2013年度部门决算情况说明
二、武汉市汉南区农业局2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉南区农业局2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉南区农业局2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉南区农业局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉南区农业局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉南区农业局2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉南区农业局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市汉南区农业局2013年部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从 决算构成单位来看，武汉市汉南区农业局部门决算由单位本级决算组成
（二）部门人员构成
武汉市汉南区农业局总编制人数44人，其中：行政编制15人，事业编制29人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数44人，其中：行政18人，事业26人(其中：参照公务员法管理3人)。
离退休人员27人，其中：退休27人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市汉南区农业局2013年收入总计1,786万元，其中：本年收入合计1,786万元，支出总计1,786万元，其中：本年支出合计1,786万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区农业局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,446万元，支出决算为1432万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 870万元，主要是在职人员工资、医疗保障及其他农林水事务方面支出。项目支出562万元，主要用于技术推广与培训15万元、主要成效推广了优质、早熟、高产的玉米品种3万余亩、推广了宽行双株栽培模式1000亩；举办各种农业专业培训班30多期，培训农民3080人，农技人员50余人，发放资料6000余份；农产品质量安全15万元，主要成效确保农产品质量安全，查处投入品违规使用，全面提高了我区农产品质量安全水平。购机补贴330万元，主要成效是改善了农机装备结构，增强了农业综合生产能力，减轻了农民劳动负荷等。农业组织化与产业化经营1.3万元，主要成效是完善了农民专业合作社。小型沼气池工程24万元，主要成效是改善了农民的生活条件，提过了农民的生活质量，保护和改善了农村生态环境，推动了无公害农业生产的发展。其他农业支出77万元主要用于三万活动经费及产权登记工作经费，主要成效一是通过产权登记工作，新增了农村土地流转面积，引导土地股份合作社规范化建设，完善农村集体“三资”监管；二是通过三万活动工作改善了村容村貌、人居环境、农村卫生，促进农村生产发展。林业事业机构10万元，主要成效是完成造林绿化、林业执法及森林资源保护等工作；湿地保护4.7万元，主要成效是保护现有的生态环境，向良性化发展。森林防火1万元，主要成效是提高了群众防火知识；设立了防火知识宣传台，共散发《森林法》、《森林防火条例》、森林防火宣传单等宣传资料200余份。其他林业支出12万元主要用于病虫害防治，主要成效是林业有害
生物发生危害较去年有所下降，最大限度减少病虫害带来的损失。
（一）社会保障和就业（类）。年度预算为124万元，支出决算为124万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生（类）。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。
（三）农林水事务（类）。年度预算为1,313万元，支出决算为1,300万元，完成年度预算的99%。
四、本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
|
武汉市汉南区农业局2013年度公共预算收入支出决算总表（表1） | |||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
1,432.00 |
一、一般公共服务 |
28 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
354.00 |
六、科学技术 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
153.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
8.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
1,625.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,786.00 |
本年支出合计 |
51 |
1,786.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
上年结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
收入总计 |
27 |
1,786.00 |
支出总计 |
54 |
1,786.00 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 | |||||
|
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | |||||
|
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
武汉市汉南区农业局2013年度公共预算收入决算表（表2） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,786.00 |
1,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
153.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
1,625.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,536.00 |
1,272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
738.00 |
738.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
技术推广与培训 |
95.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
330.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
333.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
47.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130214 |
森林防火 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130215 |
林业有害生物防治 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 |
|||||||||||
|
武汉市汉南区农业局2013年度公共预算支出决算表（表3） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,786.00 |
870.00 |
916.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
153.00 |
124.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
1,625.00 |
738.00 |
887.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,536.00 |
738.00 |
798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
738.00 |
738.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
技术推广与培训 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
333.00 |
0.00 |
333.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130214 |
森林防火 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130215 |
林业有害生物防治 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130232 |
石油价格改革对林业的补贴 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
|
武汉市汉南区农业局2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4） |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,432.00 |
870.00 |
562.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
1,300.00 |
738.00 |
562.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,272.00 |
738.00 |
534.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
738.00 |
738.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
技术推广与培训 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
330.00 |
0.00 |
330.00 |
|||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2130214 |
森林防火 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||
|
武汉市汉南区农业局2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5） |
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|
|
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|
单位：万元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
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|
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 |
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武汉市汉南区农业局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区农业局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区农业局本级。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为114万元。
(一)公务用车购置及运行维护费支出决算为80万元。
1.公务用车购置费29万元。本年度购置公务用车2辆，年末公务用车保有量10辆。
2.公务用车运行维护费51万元。其中：租车费4万元；燃料费26万元；维修费9万元；过桥过路费5万元；保险费6.5万元；安全奖励费用0.5万元。
(三)公务接待费支出决算为34万元，主要用于公务活动及专项工作。其中：设施农业推进及调研活动接待5万元，项目检查及验收4万元，农林编制、规划及普查等接待4万元，外省市交流2万元，产权制度登记试点工作接待2万元，农产品招商活动接待4万元，日常公务活动接待13万元。
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武汉市汉南区农业局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6） | |||||
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单位：万元 | |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
114.00 |
0.00 |
80.00 |
29.00 |
51.00 |
34.00 |
|
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
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