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2014年度武汉市汉南区民政局部门决算

发布时间：2015-10-20 00:00 作者： 信息来源：无

2014年度武汉市汉南区民政局部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市汉南区民政局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区民政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区民政局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉南区民政局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区民政局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区民政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区民政局总编制人数10人，其中：行政编制6人，事业编制3人，工勤编制1人。在职实有人数11人，其中：行政7人，事业2人，工勤2人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分、武汉市汉南区民政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区民政局2014年度收入总计3,184万元，支出总计3,184万元。与2013年相比，收入增加15.66%，主要原因是抚恤和最低生活保障标准提高。支出增加15.66%，主要原因是抚恤和最低生活保障标准提高。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉南区民政局2014年度本年收入合计3,184万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,697万元，占本年收入53.3%，其他收入1,487万元，占本年收入46.7 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉南区民政局2014年度本年支出合计3,184万元。其中：基本支出228万元，占本年支出7.16 %，项目支出2,955万元，占本年支出92.84 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区民政局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,697万元。与2013年相比，收入减少228万元，降低 15%。支出减少228 万元，降低15%。主要原因是2013年安排资金用于区级综合福利院建设。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区民政局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1728万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1674万元，完成年度预算的96.88%。其中：基本支出228万元，项目支出1446万元。项目支出主要用于基层政权和社区建设支出320万元，其他民政管理事务支出312万元，公益性岗位补贴12万元，抚恤支出553万元，退役安置支出167万元，其他城市生活救助31万元，自然灾害生活救助19万元，其他农村生活救助支出31万元。主要成效：完成了全区22个社区幸福社区创建工作；完成了全区各类优抚对象定期补助、家属优待金及退役士兵安置费的发放工作；完成了全区五保及特困弱势群体的各项救助工作等。其他支出1487万元，由财政局社保专户拨入，主要用于城市居民最低生活保障、农村最低生活保障支出、城乡医疗救助支出及临时救助支出等。

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1712万元，支出决算为1670万元，完成年度预算的97.55%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区民政局2014度一般公共预算财政拨款基本支出228万元，其中人员经费188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区民政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区民政局本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元。

（一）因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费5万元；维修费 2万元；过桥过路费0.5万元；保险费1.5万元。

(三)公务接待费支出决算为6万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元。其中：用于招商引资2万元，开展业务活动4万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区民政局2014年政府性基金预算财政拨款本年收入23万元，本年支出23万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为23万元，主要用于农村低保、农村散居孤儿、农村医疗救助、养老机构等其他社会福利和社会救助支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区民政局机关运行经费支出173万元，较2013年减少45万元，降低26%。主要原因是严格控制商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区民政局共有车辆5辆，一般公务用车3辆，其他用车2辆。

十、名词解释

社会保障和就业。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、城市居民最低生活保障、农村社会救济、自然灾害生活救助等。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市汉南区民政局2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表（表1）
公开部门：汉南区民政局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1697	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6	1487	六、科学技术支出	32
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	2991
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	166
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48	27
本年收入合计	23	3184	本年支出合计	49	3184
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
合计	26	3184	合计	52	3184

2014年度收入决算表（表2）
公开部门：汉南区民政局									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3184	1670					1487
208			社会保障和就业支出	2991	1670					1321
20802			民政管理事务	842	800					42
2080201			行政运行	73	73
2080202			一般行政管理事务	17	17
2080208			基层政权和社区建设	320	320
2080299			其他民政管理事务支出	432	390					42
20805			行政事业单位离退休	56	56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	56	56
20807			就业补助	12	12
2080705			公益性岗位补贴	12	12
20808			抚恤	569	554					15
2080801			死亡抚恤	30	30
2080802			伤残抚恤	40	40
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	111	111
2080804			优抚事业单位支出	5	5
2080805			义务兵优待	77	77
2080899			其他优抚支出	306	291					15
20809			退役安置	167	167
2080901			退役士兵安置	167	167
20810			社会福利	70						70
2081099			其他社会福利支出	70						70
20812			城市居民最低生活保障	388						388
2081201			城市居民最低生活保障金支出	388						388
20813			其他城市生活救助	56	31					25
2081399			其他城市生活救助支出	56	31					25
20815			自然灾害生活救助	46	19					27
2081501			中央自然灾害生活补助	11	11
2081502			地方自然灾害生活补助	35	8					27
20817			农村最低生活保障	754						754
2081701			农村最低生活保障金支出	754						754
20818			其他农村生活救助	31	31
2081801			农村五保供养	11	11
2081899			其他农村生活救助支出	20	20
210			医疗卫生与计划生育支出	166						166
21005			医疗保障	166						166
2100509			城乡医疗救助	166						166
229			其他支出	27	27
22960			彩票公益金安排的支出	23	23
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23	23
22999			其他支出	4	4
2299901			其他支出	4	4

2014年度支出决算表（表3）
公开部门：汉南区民政局								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3184	228	2956
208			社会保障和就业支出	2991	224	2767
20802			民政管理事务	842	168	674
2080201			行政运行	73	73
2080202			一般行政管理事务	17	17
2080208			基层政权和社区建设	320		320
2080299			其他民政管理事务支出	432	78	354
20805			行政事业单位离退休	56	56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	56	56
20807			就业补助	12		12
2080705			公益性岗位补贴	12		12
20808			抚恤	569		569
2080801			死亡抚恤	30		30
2080802			伤残抚恤	40		40
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	111		111
2080804			优抚事业单位支出	5		5
2080805			义务兵优待	77		77
2080899			其他优抚支出	306		306
20809			退役安置	167		167
2080901			退役士兵安置	167		167
20810			社会福利	70		70
2081099			其他社会福利支出	70		70
20812			城市居民最低生活保障	388		388
2081201			城市居民最低生活保障金支出	388		388
20813			其他城市生活救助	56		56
2081399			其他城市生活救助支出	56		56
20815			自然灾害生活救助	46		46
2081501			中央自然灾害生活补助	11		11
2081502			地方自然灾害生活补助	35		35
20817			农村最低生活保障	754		754
2081701			农村最低生活保障金支出	754		754
20818			其他农村生活救助	31		31
2081801			农村五保供养	11		11
2081899			其他农村生活救助支出	20		20
210			医疗卫生与计划生育支出	166		166
21005			医疗保障	166		166
2100509			城乡医疗救助	166		166
229			其他支出	27	4	23
22960			彩票公益金安排的支出	23		23
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	23		23
22999			其他支出	4	4
2299901			其他支出	4	4

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
公开部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		2	栏次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	1674	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	23	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1670	1670
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49	4	4	23
本年收入合计	23	1697	本年支出合计	50	1697	1674	23
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
合计	27	1697	合计	54	1697	1674	23

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
公开部门：汉南区民政局						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,674.00	228.00	1,446.00
208			社会保障和就业支出	1,670.00	224.00	1,446.00
20802			民政管理事务	800.00	168.00	632.00
2080201			行政运行	73.00	73.00
2080202			一般行政管理事务	17.00	17.00
2080208			基层政权和社区建设	320.00		320.00
2080299			其他民政管理事务支出	390.00	78.00	312.00
20805			行政事业单位离退休	56.00	56.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	56.00	56.00
20807			就业补助	12.00		12.00
2080705			公益性岗位补贴	12.00		12.00
20808			抚恤	554.00		554.00
2080801			死亡抚恤	30.00		30.00
2080802			伤残抚恤	40.00		40.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	111.00		111.00
2080804			优抚事业单位支出	5.00		5.00
2080805			义务兵优待	77.00		77.00
2080899			其他优抚支出	291.00		291.00
20809			退役安置	167.00		167.00
2080901			退役士兵安置	167.00		167.00
20813			其他城市生活救助	31.00		31.00
2081399			其他城市生活救助支出	31.00		31.00
20815			自然灾害生活救助	19.00		19.00
2081501			中央自然灾害生活补助	11.00		11.00
2081502			地方自然灾害生活补助	8.00		8.00
20818			其他农村生活救助	31.00		31.00
2081801			农村五保供养	11.00		11.00
2081899			其他农村生活救助支出	20.00		20.00
229			其他支出	4.00	4.00
22999			其他支出	4.00	4.00
2299901			其他支出	4.00	4.00

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
公开部门：汉南区民政局					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	228.00	189.00	39.00
30101		30101 基本工资	22.00	22.00
30102		30102 津贴补贴	44.00	44.00
30103		30103 奖金	35.00	35.00
30104		30104 社会保障缴费	14.00	14.00
30199		30199 其他工资福利支出	2.00	2.00
30201		30201 办公费	8.00	0.00	8.00
30202		30202 印刷费		0.00
30205		30205 水费		0.00
30206		30206 电费	2.00	0.00	2.00
30207		30207 邮电费	3.00	0.00	3.00
30211		30211 差旅费		0.00
30215		30215 会议费		0.00
30216		30216 培训费		0.00
30217		30217 公务接待费	6.00	0.00	6.00
30228		30228 工会经费	4.00	0.00	4.00
30229		30229 福利费	7.00	0.00	7.00
30231		30231 公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30302		30302 退休费	56.00	56.00
30311		30311 住房公积金	15.00	15.00
30399		30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00
31002		31002 办公设备购置		0.00

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：汉南区民政局					单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
15.00		9.00		9.00	6.00

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
公开部门：汉南区民政局							单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		23.00	23.00		23.00
229			其他支出		23.00	23.00		23.00
22960			彩票公益金安排的支出		23.00	23.00		23.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00

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2014年度武汉市汉南区民政局部门决算

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