武汉市汉南区经济和信息化局2017年度部门预算

 武汉市汉南区经济和信息化局2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区经济和信息化局2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区经济和信息化局2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区经济和信息化局2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区经济和信息化局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区经济和信息化局2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区经济和信息化局2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区经信局2017年部门预算草案编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)经信局主要职能

  1、贯彻落实国家和省、市有关发展中小企业的法律法规和方针政策，配合相关部门草拟有关发展中小企业地方性法规、规章与政策。

2、协调联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培训等多方面、多层次的社会化服务体系。

3、协助主管部门监测、分析中小企业经济运行态势，向主管部门提出近期调控目标和措施；承担中小企业分类、信息收集和发布等工作。

4、根据产业发展政策及投资导向目录，引导中小企业调整产业结构和产品结构。

5、协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作。促进企业推行全面质量管理及质量标准。

6、组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技术的推广应用；帮助中小企业拓展国内外市场。

7、促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，推进中小企业投融资市场的完善。

8、建立和完善与企业对话沟通制度，为中小企业提供相关业务指引服务。

9、管理科技型中小企业技术创新基金，负责科技型中小型企业技术创新基金项目的受理、审查、推荐、专家论证和合同签订等管理工作；负责区科技创业服务体系的建设与管理。研究提出全区高新技术发展战略与规划及相关的政策措施。组织协调全区高新技术企业申报认定工作。

10、管理专利资助资金。负责重大专利技术的组织实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作。组织开展全区知识产权文化建设工作。开展知识产权宣传活动。组织制订实施知识产权教育培训和人才培养计划。组织建立健全全区专利工作体系。依法管理全区专利中介服务机构工作。指导全区科研机构和企业的专利工作。指导行业协会知识产权保护工作。

 11、履行普及科学知识，开展技术培训、学术交流，表彰科技工作者，组织科技工作者参政议政，开展科普助推都市农业、幸福社区等各项职能。

12、为城市道路照明设施提供管理、保养；对辖区城市规划内道路照明设施进行规划、建设；对维护、管理和使用城市道路照明设施的单位和个人进行管理；内设管理范围为场、乡、镇一体化专职专项管理。

13、完成改制企业干部、职工工资差额补贴发放及政策性兑现工作。

14、承办上级交办的其他工作

 (二)部门预算单位构成

 经信局由机关及下属 2个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位2个，汉南区中小企业服务中心（专利办公室、创业中心）、路灯局。

(三)部门人员构成

经信局总编制人数15人，其中：行政编制 0人，事业编制 15 人(其中：事业编制14人、事业编制全额1人)。在职实有人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。

二、工作目标及主要任务

为全区中小企业创立与发展提供服务创业辅导、培训、技术支持，融资企业诊断、法律咨询，高新技术、专利企业申报认定及助推都市农业，幸福社区、城市道路照明设施提供管理、保养；对辖区城市规划内道路照明设施进行规划、建设；对维护、管理和使用城市道路照明设施的单位和个人进行管理，改制企业退休干部、职工各项遗留问题等事务。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入5219.21 万元。其中：财政拨款收入5219.21 万元。

(二)2017年部门预算总支出5219.21万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育培训支出0.11万元；科学技术科技三项费支出500万元，医疗卫生与计划生育支出 1.39 万元；住房保障支出1.76万元；城乡社区公共设施小城镇建设支出575.79万元，资源勘探电力信息等事务工业和产业信息监管支出460.16万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出353.01万元；商品和服务支出  11.30万元；对个人和家庭的补助5.25 万元；不可预见14.37万元；其他支出4835.28万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算 409.21万元。主要用于：

①工资福利支出367.38万元。其中：

基本工资3.02万元；津贴补贴1.29万元；绩效工资3.23万元奖金(年终一次性)13.57万元；不可预见14.37万元；其他社会保障缴费0.79万元(其中基本医疗保险费和生育保险费0.66万元)；打包人员经费（14人）283.55万元。主要用于在职人员伙食补助费，2017列入预算安排；聘用人员47.56万元。主要用于购买劳务支出，2017列入预算安排。

②对个人和家庭的补助30.53万元。其中：

离休费0万元；退休费0万元；医疗费1.39万元(其中公务员医疗补助0万元)；住房公积金1.76元（含提租补贴0.3万元），行政退休22人医保费18万元（原科技局13人，经信局9人）；其他对个人和家庭的补助支出9.38万元。

③商品和服务支出 11.30万元。

④项目支出4810万元。其中：

部门项目支出4810万元，包括:

1、科技三项经费500万元。主要用于新产品试制、中间试验和重大科研项目补助。

2、企业解困金180万元。主要用于改制企业、职工、干部解决历年的遗留问题。

3、未改制企业解困金150万元。主要用于未退休干部医疗、养老等补助支出。

4、电费230万元。主要用于辖区城市道路及乡镇道路路灯的电费费用。

5、维护费250万元。主要用于辖区城市规划内道路照明设施进行维护、维修费用。

6、招商引资企业奖励资金3500万元。主要用于招商引资企业奖励及对企业政策性扶持。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数5219.21万元，比2016年预算减少2606.44万元，下降 33.33 %，安排情况如下：

(一)基本支出409.21 万元，比2016年预算增加       244.51万元，增长148.44 %，主要原因是：打包人员经费增加等。其中：

1.工资福利支出353.01 万元，比上年增加214.80万元，主要是打包人员经费增加所致。

2.商品服务支出11.30万元，与去年持平。

3.对个人和家庭补助支出30.53 万元，比上年增加28.28万元，主要是增加在职人员体检费及行政退休医疗险增加等等。

(二)项目支出4810 万元，比2016年预算减少2850.94  万元，下降37.21 %，主要原因是：项目资金减少等。其中：

1.部门项目4810万元。主要安排为：

（1）、科技三项经费500万元。主要用于新产品试制、中间试验和重大科研项目补助，比上年减少700万元。

（2）、企业解困金180万元。主要用于改制企业、职工、干部解决历年的遗留问题，比上年增加15.06万元，主要是武拖留守人员2名工资及法律顾问费增加。

（3）、未改制企业解困金150万元。主要用于未退休干部医疗、养老等补助支出，2017年列入预算安排。

（4）、电费230万元。主要用于辖区城市道路及乡镇道路路灯的电费费用，比2016年增加45万元。

（5）、维护费250万元。主要用于辖区城市规划内道路照明设施进行维护、维修费用，比2016年增加20万元。

（6）、招商引资企业奖励资金2500 万元。主要用于招商引资企业奖励及对企业政策性扶持，比上年减少。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算0 万元，因2016年度两区融合，机构合并，汉南区经信局预算在经开区财政预算“三公”经费在经开区经信局作安排，汉南区财政局未安排二级事来单位“三公”经费。其中：

(一)因公出国(境)经费 0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0万元。其中：

1．公务用车购置费 0 万元。

2．公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费 0万元。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

2017年汉南区经济和信息局收支预算总表

                            单位：万元

2017年汉南区经济和信息化局财政拨款（补助）支出预算表

单位：万元

汉南区经济和信息化局2017年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

由于两区融合，汉南区经信局机关预算在经开区财政局预算，“三公经费”在经开区安排。汉南区财政局未安二级事业单位“三公经费”

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算0万元。

2017年汉南区经济和信息化局“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元