2015年度武汉市汉南区环境保护局部门决算

 2015年度武汉市汉南区环境保护局部门决算

2016年10月26日

目   录

第一部分  武汉市汉汉南区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市汉南区环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市汉南区环境保护局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区环境保护局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区环境保护局基本情况

    一、部门主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策、法律、法规和标准；参与起草全区有关政府规章草案，拟订全区环境保护政策和制度；对全区环境保护工作实施统一监督管理，会同有关部门建立完善环境保护体制机制。

2、组织编制环境保护规划、计划。组织编制本区环境保护规划、计划和环境功能区划并监督执行；参与制订经济社会发展中长期规划、年度计划、国土资源开发整治规划、区域经济开发规划、可持续发展规划、主体功能区划以及资源综合利用规划，负责上述规划中有关环境保护篇章的内容；参加审核城市总体规划、开发区发展及旧城区改造中环境保护内容。

3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作；协调解决辖区的有关跨流域、跨区域环境污染纠纷；统筹协调全区重点水域、区域污染防治工作。

4、承担落实区人民政府污染减排目标的责任。组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各街主要污染物总量减排任务完成情况；实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

5、负责提出我区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区人民政府规定的权限，审核年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区人民政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见；实施建设项目环境保护管理，按规定审批建设项目的环境影响报告文件。

7、负责环境污染防治的监督管理。负责废水、废气、固体废物、恶臭、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治的统一监督管理；负责生活饮用水源的污染防治；负责对机动车排气污染防治统一监督管理；负责对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理；负责组织污染源普查工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。

8、指导、协调、监督生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境保护工作，指导生态示范区和生态农业建设。

9、负责环境执法及监督工作。组织实施建设项目“三同时”（污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）、排污申报登记、排污费核定、限期治理等环境管理制度；依照规定负责排污许可证、医疗危险废物经营许可证以及辐射安全许可证的审批颁发与监督管理；组织开展环境保护专项行动和专项治理工作；组织开展环境保护执法监督检查活动；开展环境执法督察。

10、负责环境监测和信息发布。监督检查国家、省、市环境监测制度和规范的实施；归口管理全区环境统计和环境信息工作，编制和发布本区环境状况公报；负责空气环境质量监测与预报，负责地表水环境质量、声环境质量、饮用水源地水质的监测并定期发布报告；组织编报本区环境质量报告书。

11、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；开展环境保护地区合作交流。

12、组织、指导和协调环境宣传教育工作。组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、负责拟订全区环境保护重大工作目标和措施。负责全区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核工作的组织协调与督促考核；负责组织协调国家环保模范城市创建、复查工作；参与指导和推动循环经济与环境保护产业发展，组织开展清洁生产强制性审核；对各街道、各部门环境保护工作进行指导、监督

14、负责环境保护队伍建设有关工作。负责组织环境保护在职人员岗位、业务培训。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区环境保护局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市汉南区环境保护局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市汉南区环境监察大队

2.武汉市汉南区环境监测站

三、部门人员构成

武汉市汉南区环境保护局总编制人数 21人，其中：行政编制6人、机关工勤人员1人，事业编制14 人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数 22人，其中：行政 7人、机关工勤人员1人，事业14人(其中：参照公务员法管理 3人)。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

第二部分、武汉市汉南区环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计 2144万元，支出总计 2144万元。与2014年相比，收入支出增加737万元，增长52 %，主要原因是项目增加。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计 2144万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1726万元，占本年收入 81 %，其他收入 418 万元，占本年收入19%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计2144万元。其中：基本支出533 万元，占本年支出25 %，项目支出 1611万元，占本年支出 75 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1726万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加855万元，增长 98 %。主要原因是项目增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1672万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 1726   万元，完成年度预算的 103%。其中：基本支出309万元，项目支出1417万元。

1、其他环境保护管理事务支出1374万元。一是用于武汉景川天源污水处理有限公司污水处理900万元。2015年武汉景川天源污水处理有限公司累计处理污水1298.77万吨，日均处理3.56万/吨，满足并超过3.0万/吨的设计规模。出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。污水处理厂的投入运行，将改善纱帽城区周围以至马影河段水质，营造良好生态环境和投资环境，保证汉南城区社会、经济可持续发展，对于建设和谐汉南，创建节约型和环境友好型城区有着重要意义。二是提前淘汰黄标车补贴474万元。主要用于提前淘汰黄标车辆补贴，减少了大气污染，改善了环境质量。

2、污染防治支出14万元。一是用于现有农村生活污水处理设施运行费用8万元，主要用于日常维护、清淤、电费等支出。提高了农民的生活质量，改善环境质量。二是专用设备购置6万元，主要用于监测仪器购置支出。提高了环境监测公共服务的能力。

3、污染减排支出29万元。主要用于畜禽养殖污染设施建设补助，解决了畜禽养殖对环境的破坏。

（一）教育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为4万元，完成年度预算的133%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为24万元，支出决算为44万元，完成年度预算的183 %。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

（四）节能环保支出（类）。年度预算为 162 万元，支出决算为224万元，完成年度预算的138%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为15万元，支出决算为 19  万元，完成年度预算的127%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出309万元，其中，人员经费237万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出15万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴1417万元，主要包括：企业政策性补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区环境保护局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区本级及下属 1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为17万元，支出决算为10万元，完成预算的59%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2015年武汉市汉南区环境保护局因公出国(境)团组0 次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的67%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行维护费8万元，完成预算的67%，主要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。其中：燃料费 5万元；维修费1万元；保险费2万元。

3.公务接待费支出决算为2万元，完成预算的40%，比预算减少3万元，主要原因是规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。环保事务调研、生态文明建设示范区规划调查、检查接待0.9万元,9批次74人次（其中陪同12人次），工作交流、环保宣传、考核等接待活动 1.1万元，11批次81人次（其中陪同15人次）。

  2015年武汉市汉南区环境保护局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，环保事务调研、生态文明建设示范区调查、检查接待、工作交流环保宣传、考核等接待活动2万元。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉南区环境保护局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出265  万元，较2014年(同口径)减少101万元，降低28%。主要原因是严格执行公务用车管理、规范公务接待、在机关提倡节约杜绝浪费。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区环境保护局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区环境保护局共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车0  辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分、武汉市汉南区环境保护局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

                                                                       公开02表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

                                                            公开03表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                          单位金额：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

                                                                         公开04表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开05表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                          公开06表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                    公开07表

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                       公开表08

部门：武汉市汉南区环境保护局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

武汉市汉南区环境保护局2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)

5节能环保(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7节能环保（类）污染防治（款）水体(项）反映在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地等方面的支出。

8节能环保（类）污染减排(款)其他污染减排（项）反映用减排专项资金安排的支出。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。