武汉市汉南区环境保护局2013年度部门决算

 武汉市汉南区环境保护局2013年度部门决算 

2014年10月30日

武汉市汉南区环境保护局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区环境保护局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区环境保护局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区环境保护局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区环境保护局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区环境保护局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区环境保护局总编制人数23人，其中：行政7人（其中工勤人员1人），事业16人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数23人，其中：行政7人（其中工勤人员1人），事业16人(其中：参照公务员法管理3人)，聘用人员9人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区环境保护局2013年财政拨款收入总计619万元。财政拨款收入包括年初预算158万元，年度追加461万元。支出总计619万元，主要用于环境保护日常公务活动开支及完成特定任务和环保事业的发展。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区环境保护局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为619万元（包括年初部门预算、基本建设资金及其他收入等支出），支出决算为619万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出  219万元，主要是用于社会保障和就业支出21万元、医疗保障支出3万元、行政运行支出130万元、其他环境保护事物支出35万元、环境监测与监察支出12万元、污染防治支出18万元。项目支出400万元，主要用于汉南区污水处理厂尾水深度净化工程项目，该项目完成后主要成效：1、社会效益：将使汉南区污水处理厂出水水质提升至一级A，有利于改善下游水质的环境质量，提高居民的健康水平。2、生态效益：将有效降低城市污水对环境的污染，预计污染物质每年的削减量为（尾水量按3万吨/天计）：化学需氧量COD_cr减少：10.95万吨/年、生化需氧量BOD₅减少：10.95万吨/年、总悬浮物SS减少：10.95万吨/年、氨氮减少：7.67万吨、总磷减少：0.548万吨/年。

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

（三）节能环保（类）。年度预算为595万元，支出决算为595万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

汉南区环境保护局2013年度没有政府性基金收入，也未安排政府性基金支出。

武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算收入支出决算总表

单位：万元

武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算收入决算表

单位：万元

武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算支出决算表

                                                               单位：万元

武汉市汉南区环境保护局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    单位：万元

武汉市汉南区环境保护局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

                                                                      单位：万元

武汉市汉南区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区环境保护局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区环境保护局本级及下属1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位、1个自收自支事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为19万元。

(一)  公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费4.3万元；维修费1.5万元;过桥过路费0.6万元；保险费2.6万元。

(二)公务接待费支出决算为10万元，主要用于招商引资、执法检查、一般公务接待等支出。其中：一、用于招商引资 2.29万元，主要用于与引进企业洽谈、慰问等事宜。二、接受省、市等相关部门检查指导工作3.21万元，主要用于环保工作调研、工作指导。三、大型活动1.53万元，主要用于环保世纪行、国资大学小蚂蚁环保协会活动。四、基层联系工作2.97万元，主要用于指导农村环保工作、生态创建、绿色创建工作。

武汉市汉南区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    单位：万元