2014年度汉南区国土资源和规划局部门决算

 2014年度汉南区国土资源和规划局部门决算 

2015年10月30日

目   录

第一部分、武汉市汉南区国土资源和规划局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区国土资源和规划局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区国土资源和规划局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的9个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关）、参照公务员法管理事业单位1个（国土资源和规划执法监察大队）、全额拨款事业单位8个（纱帽国土所、东荆国土所、邓南国土所、湘口国土所、规划和测绘研究中心、信息中心、土地开发整理复垦中心、土地储备交易中心）。

二、部门人员构成

武汉市汉南区国土资源和规划局总编制人数68人，其中：行政编制11人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数 59人，其中：行政9人，事业50人(其中：参照公务员法管理6人)。

聘用合同制人数13人，其他人员2人。

退休人员7人，其中：行政退休5人，事业退休2人。

第二部分、武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度收入总计54311万元，支出总计54311万元（其中：基本支出1011万元，项目支出53300万元）。与2013年相比，收入增长56%，主要原因是增加土地开发、园区建设项目及落实退地农民、单位的权益补偿经费。支出增长56%，主要原因是增加土地开发、园区建设项目及落实退地农民、单位的权益补偿支出。

二、2014年度收入决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度本年收入合计54311万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)54311万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度本年支出合计54311万元。其中：基本支出1011万元，占本年支出2%，项目支出53300万元，占本年支出98%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况  

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收、支总计54311万元。与2013年相比，收、支各增加19506万元，增长56%。主要原因是增加土地开发、园区建设项目及落实退地农民、单位的权益补偿支出。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1011万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1011万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1011万元，项目支出0万元。

(一)教育支出(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

(四)城乡社区支出(类)。年度预算为200万元，支出决算为200万，完成年度预算的100%。

(五)国土海洋气象等支出(类)。年度预算为766万元，支出决算为766万元，完成年度预算的100%。

(六)住房保障支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。

(七)其他支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1011万元，其中，人员经费742万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职  (役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费269万元，主要包括：  办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区国土资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及武汉市汉南区国土资源和规划局行政单位1个、参公事业单位1个、全额拨款事业单位8个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为33万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出6万元。主要用于出访英国、法国进行业务考察及项目洽谈。通过此次出访，学习了国外先进的城市规划理念和规划管理手段，为汉南区城市规划管理提供了借鉴和启示。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元。

1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费15万元。其中：燃料费8万元；维修费2万元；过桥过路费1万元；保险费2万元；市内ETC通行费用1万元；小车年审、车辆出入证等费用1万元。

(三)公务接待费支出决算为12万元，主要用于考察调研、学术交流、检查指导工作等公务活动开支。执行公务和开展业务活动开支公务接待费12万元。其中：邀请专家学术讲座及召开专家评审会接待3万元、规划编制现场调研及踏勘接待4万元、国家及省市领导来我局调研及视察接待3万元、兄弟城市来我局调研接待2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入53300万元，本年支出53300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

 城乡社区支出(类)。支出决算为53300万。

1、征地和拆迁补偿支出29526万元。用于纱帽街（幸福村、陡埠村、江上村、江下村）、  东荆街、湘口街、邓南街征地补偿、附着物补偿、上缴有偿使用费和耕地开垦费等。

2、城市建设支出5639万元。用于纱帽坛山旧城改造拆迁项目等。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出18101万元。用于2014年度融资利息（交行武汉经济开发区支行、农商行汉南支行营业室）及纱帽街、东荆街、湘口街、邓南街退地补偿等。

4、基本农田建设和保护支出34万元。划拨给汉南区四个街道用于聘请街道人员巡察补助支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区国土资源和规划局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出336万元，较2013年增加50万元，增长17%。主要原因：一是政策性的人员增资、医疗保险和公积金增长；二是汉南区和经济开发区两区合并后，办公、交通、会议等日常经费支出增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市汉南区国土资源和规划局政府采购支出总额41万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区国土资源和规划局共有车辆5辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。  

一般公共服务类国土资源事务：是指汉南区国土资源和规划局及基层国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育：是指干部教育与培训方面的支出。

社会保障和就业：是指行政和事业退休人员的支出。

医疗卫生：是指公务员和事业人员的基本医疗保险缴费。

城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。

住房改革支出：是指按国家规定缴纳的住房公积金。

机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

年度预算：是指当年财政下达各项经费（包括上年结余、年初预算、区级追加、上级转移支付）。

第三部分、武汉市汉南区国土资源和规划局2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表（表1）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；

49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表(表2)

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

2014年度支出决算表（表3）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3）栏。

2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1栏=(2+3）栏。

2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

公开部门：武汉市汉南区国土资源和规划局                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。