汉南区国土资源和规划局2013年度部门决算

 汉南区国土资源和规划局2013年度部门决算 

2014年10月30日

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区国土资源和规划局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的9个下属单位决算组成。其中：行政单位1  个（局机关），参照公务员管理事业单位1个（国土资源和规划执法监察大队），全额拨款事业单位8个（纱帽国土所、东荆国土所、邓南国土所、湘口国土所、规划和测绘研究中心、信息中心、土地开发整理复垦中心、土地储备交易中心）。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区国土资源和规划局总编制人数68 人，其中：行政11 人，事业57人(其中：参照公务员管理6  人)。在职实有人数77人，其中：行政11人，事业51人(其中：参照公务员管理6人)，聘用合同制人数13人，其他人员2人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年收入总计11,383万元。其中：财政拨款收入年初预算数为147万元，年度追加预算数658万元，其他收入10,578万元。追加预算658万元中含行政事业性收费收入41万元,  按“收支两条线”缴入国库。支出总计11,383万元，其中：财政预算资金安排的基本支出805万元，主要用于汉南区国土资源和规划局及基层国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；其他支出10,578万元，主要用于汉南区国土规划局完成特定任务和事业发展的项目支出。其中：

1、征地和拆迁补偿费7,479万元。用于汉南区农科所退地安置费、坛山旧改项目的附着物补偿费。

2、土地整理及安置费248万元,主要用于邓南街占补平衡土地整理、汉南经济开发管委会等单位退地补偿款及征地成本。

3、规划设计等项目2,851万元。主要用于：

（1）城市规划设计类项目1209万元。设计完成了汉南区近期建设规划（2013-2018）及2014年度实施计划、汉南区全域城镇化发展实施规划、区城镇体系（城乡建设统筹）规划等，主要成效：在区域内合理布局城乡内部功能组织作用。

（2）土地利用规划类项目1090万元。设计完成了汉南区土地集约利用评价与发展规划、土地管理批征供用“一张图”系统、城镇地质调查、农村集体土地确权登记等，主要成效：加强土地宏观调控和保证城市土地合理开发利用。

（3）信息化建设规划类项目348万元。编制完成了汉南区三维数字地图、汉南区国土规划移动办公系统、基础地理信息平台、行政审批IC卡系统、档案数字化系统等，主要成效：实现二、三维联动展示及三维模型数据的集成化管理, 促进了区域各项职能的高效发挥。

（4）基础测绘支出140万元,  主要成效：完成了汉南区勘界及纱帽镇1：500地形图调查、勘测工作。

（5）基本农田保护及国土规划执法64万元，用于局工作人员及聘请乡、镇、街道人员巡察补助、车辆维护、宣传支出。

  三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为805万元（包括年初部门预算、区级追加预算）。支出决算为838万元，完成年度预算的104%，主要用于社会保障和就业（类）18万元、医疗卫生（类）5万元、国土资源事务（类）811万元、住房保障（类）1万元、其他支出（类）3万元。

区国土规划局没有同级财政预算的项目收入，也没有使用预算资金安排的项目支出。

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

（三）国土资源气象等事务（类）。年度预算为778万元，支出决算为811万元，主要用于我局聘用人员缴纳五金及工资支出。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

   （五）其他支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入23,422万元，本年决算支出23,422万元，完成年度预算的100%，政府性基金预算财政拨款全部用于城乡社区事务（类）支出。其中：

1、征地和拆迁补偿支出10,323万元，主要用于：纱帽街拆迁腾地330亩，拆迁补偿及安置过渡费4,689万元；汉南湘口街占补平衡土地整理面积324亩，附着物补偿费4,587万元；东荆街社区拆迁旧改项目2个，拆迁面积128亩，拆迁安置补偿费1,047万元。主要成效是根据汉南区年度土地利用总体规划、对区内符合拆迁腾地，土地置换的村镇进行整合，为我区城镇建设储备土地。

2、土地开发支出12,676万元，今年我区完成土地整理复垦面积1,013亩。其中：东荆街土地整理面积421亩，汉南湘口街土地整理面积592亩。主要成效是建设用地占一补一，有效保护耕地。

3、城市建设支出89万元，主要用于汉南区纱帽街办事处幸福家园二期还建房的城市基础设施配套工程支出。

4、专项土地整理支出334万元（验收结算余款），主要用于南水北调重大工程项目的土地整理支出，其中：安置人口2,619人，土地整理面积4,485亩。完成了省市关于丹江口库区移民落户汉南区的安置工作。

五、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。  

2、一般公共服务类国土资源事务：是指汉南区国土资源和规划局及基层国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、教育：是指干部教育与培训方面的支出。

4、社会保障和就业：是指行政和事业退休人员的支出。

5、医疗卫生：是指公务员和事业人员的基本医疗保险缴费。

6、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。

7、住房改革支出：是指按国家规定缴纳的住房公积金。

8、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

9、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、年度预算：是指当年财政下达各项经费（包括上年结余、年初预算、区级追加、上级转移支付）。

 武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度公共预算支出决算表

                                           单位：万元

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                             单位：万元

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

                                                         单位：万元

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区国土资源和规划局用公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位，是由局机关及9个事业法人单位组成。其中：行政单位1  个（局机关）、参照公务员法管理事业单位1个（国土资源和规划执法监察大队）、全额拨款事业单位8个（纱帽国土所、东荆国土所、邓南国土所、湘口国土所、规划和测绘研究中心、信息中心、土地开发整理复垦中心、土地储备交易中心）。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况 

 2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为49万元。其中：

(一)因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生费用12万元。主要用于参加市局组织赴瑞典、德国、美国学习考察。通过走出国门参观学习，借鉴西方国家好的管理方法，提升管理水平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元。

1、公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量 5辆。

2、公务用车运行维护费17万元。其中：燃料费10万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为20万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动开支。

一是组织  “土地法”“规划法”  知识普及培训和为了宣传地质灾害防治知识举办的专场文艺晚会5万元；

二是与其他区局进行业务探讨与交流活动接待2万元；三是接受省市级相关部门检查指导工作、考评考核、业

务活动等1万元；

四是街道基层工作协调接待等2万元；

五是我局用于汉南区通过招、拍、挂引进的重大（点）

项目洽谈支出3万元；

六是聘请专家探讨和研究汉南区规划编制有关事宜等3万元；

七是基层国土所宣传和落实有关政策， 开展基本农田巡察 保护工作及进行违章建筑执法监察工作发生的支出4万元。

武汉市汉南区国土资源和规划局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 

                                                                                                                单位：万元