武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年度部门预算

 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年度部门预算

2017年2月8日

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年度部门预算公开目录

一、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年部门预算公开说明

二、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年收支预算总表

三、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年部门预算草案编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。,

部门法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)部门主要职能  

    1.负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

    2.负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责港口物流园国有资产监管。

3.负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

   4.负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。

5.负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6.协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7.负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。

8.负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

9.负责口岸综合管理工作。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成 :

    由武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室机关构成。

(三)部门人员构成

       武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室总编制人数 20 人，其中：行政编制16人，工勤编制1人，事业编制 3人（其中：参照公务员法管理 1人）。在职实有人数  12人，其中：行政编制 8人，工勤编制1人，事业编制 3人（其中：参照公务员法管理 1人）。

二、工作目标及主要任务

  2017年主要工作目标：落实党的思想建设、组织建设和制度建设，落实人大、政协提案办理工作。服务经济建设，营造引资留商扶商环境。

1.全年招商引资总额50亿元；

2.工业投产8亿元；

3.实际利用外资1500万美元；

4.引进投资30亿元以上工业项目1个；

5.固定资产投资18亿元；

6.规模以上工业总产值6.4亿元;

7.非公企业的党建工作。

三、部门收支预算安排情况

（一）2017年部门预算总收入939.37万元。其中：财政拨款收入939.37万元。

（二）2017年部门预算总支出 939.37万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

    按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 888.06万；医疗卫生与计划生育支出 17.23万元；·教育培训支出；1.52万元；住房保障支出 32.56万元。

    按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出244.24万元；商品和服务支出55.21万元；对个人和家庭的补助144.92万元。

2.部门本级机关支出预算细化安排情况

   本级机关支出预算939.37万元。主要用于：

①　工资福利支出244.24万元。其中

   基本工资42.24万元；津贴补贴49.8万元；奖金（年终一次性）3.2万元；其他社会保障缴费0.76万元（其中基本医疗保险费和生育保险费0.76万元）；·其他工资福利支出 148.24万元。

②　对个人和家庭的补助支出144.92万元。其中：

   医疗费17.22万元（其中公务员医疗补助9.12万元）；住房公积金18.5万元；提租补贴4.51万元；其他对个人和家庭的补助支出 104.69万元。

③　商品和服务支出56.41万元。其中：

   在职人员日常公用经费56.41万元。

④　项目支出493.8万元，其中：部门项目支出493.8万元，包括：

1.整车进出口建设50万元；

2.十三五规划8.8万元；

3.口岸申报75万元；

4.航线开通50万元；

5.港口物流园控制性详规20万元；

6.安全生产10万元；

7.租赁费30万元；

8.项目推进200万元；

9.网络构建及维护10万元；

10.办公设备购置30万元。

11.党建工作10万元。

四、财政拨款支出预算情况 

   2017年财政拨款支出预算数939.37万元，比2016年预算增加 278.95万元，增长 42%，安排情况如下：

（一）基本支出445.57万元，比2016年预算增加316.15万元，增长244%，主要原因是：在职人员新增3名，聘用人员（16人）经费2016年列入项目支出，2017年列入基本支出。其中：

1.工资福利支出244.24万元，，比2016年预算增加 164.04万元，增长 205%，主要原因是：在职人员新增3名，聘用人员（16人）经费2017年列入基本支出。

2.商品和服务支出56.41万元，比2016年预算增加 22.06万元，增长 64%，主要原因是：在职人员增加。

3.对个人和家庭的补助支出144.92万元，比2016年预算增加130.05万元，增长875%，主要原因是：在职人员新对个人和家庭的补助支出144.92万元，比2016年预算增加130.05万元，增长875%，主要原因是：在职人员新增3名，聘用人员（16人）经费2017年列入基本支出。

（二）项目支出493.8万元，比2016年预算减少37.2万元，下降7.5 %，主要原因是：一是根据2016年绩效目标的完成情况，减少已经完成的项目支出，同时根据区政府的工作安排增加了控制性详规和整车进出口建设两个项目。二是聘用人员人员经费2016年列入项目支出，2017年列入基本支出。其中：

     部门项目493.8万元。主要安排为：

1.整车进出口建设50万元；

2.十三五规划8.8万元；

3.口岸申报75万元；

4.航线开通50万元；

5.港口物流园控制性详规20万元；

6.安全生产10万元；

7.租赁费30万元；

8.项目推进200万元；

9.网络构建及维护10万元；

10.办公设备购置30万元。

11、党建工作10万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算9.8 万元，比2016年预算减少3.5万元，下降26%。其中:

(一)因公出国（境）经费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元，比2016年预算减少3.5万元。其中：

1.公务用车购置费 0万元，与2016年预算持平。

2.公务用车运行维护费7万元，比2016年预算减少3万元，主要原因是：车辆配置减少。

（三）公务接待费2.8万元，与2016年预算持平。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元。包括：

（一）货物类 0万元。

（二）工程类 0万元。

（三）服务类 30万元。其中：办公设备购置10万元，档案室建制20万元。

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算9.8万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元

(二)公务用车购置及运行维护费7万元

1、公务用车购置费0万元

2、公务用车运行维护费7万元

(三)公务接待费预算2.80万元