武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门预算

 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门预算

2016年1月26日

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门预算公开目录

一、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年部门预算公开说明

二、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年收支预算总表

三、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年  “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年  “三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年部门预算公开说明

     根据汉南区财政局关于2016年部门预算公开要求，现将2016年预算公开情况说明如下：

一、港口办主要职责

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发＜武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案＞的通知》（武文[2015]1号）和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》（武编[2015]12号）精神，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室的主要职责：

（一）负责园区概念性规划的编制，参与制定园区控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

（二）负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责港口物流园国有资产监管。

（三）负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（四）负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责园区建设项目的综合协调工作。

（五）负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

（六）协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

（七）负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批和行政许可事项。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。

（八）负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

（九）协助所在街道做好重叠区域的公共管理、公共服务和公共安全相关工作。

（十）负责口岸综合管理工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

（一）机构设置

港口物流园区机关内设1个职能科（室）。

    （二）人员基本情况

港口物流园区机关总编制人数20人，其中：行政编制19人，工勤编制1人。实有人数7人。其中：行政编制6人(正处3人；副处2人，副科1人  ）；工勤编制1人。

    三、预算情况说明

    （一）2016年部门预算总收入660.42万元。其中：财政拨款（补助）收入660.42万元。

    （二）2016年部门预算支出660.42万元。其中:

     1、基本支出129.42万元。     

    （1）工资福利支出80.20万元。包括：基本工资15.47万元；津贴补贴37.71万元；奖金1.29万元；不可预见费19.64万元（在职人员两奖经费19.64万元）；在职人员住房补贴1.36万元；医疗保险4.73万元。

    （2）商品和服务支出34.35万元。包括：办公费0.77万元；水电费2.10万元；邮电费0.70万元；差旅费3.50万元；公务用车购置及运行维护费10.50万元；会议费10万元；工会经费1.09万元；培训费0.82万元；福利费1.36万元；物业管理0.28万元；公务接待及日常维修等3.23万元。  

（3）对个人和家庭的补助14.87万元。包括：住房公积金9.97万元；医疗补助4.90万元。

    2、项目支出531万元。

    （1）招商活动经费、项目推进、宣传200万元，预计2016年招商协议投资额为120亿元，主要有集装箱项目、湖北金属材料、浙江大东、华生物流、中外运、中石油、武港集团以及国内外等招商活动经费。

项目推进用于华中汽车产业物流园、武汉船舶交易中心、宇丰码头二期、汉南港卓尔汽车滚装码头等新建及续建项目。

宣传用于参加国内外及省、市、区组织的宣传、洽谈、推介等活动经费。

（2）口岸申报80万元，用于汉南港区申报国家一类扩大开放口岸的工作经费。

为落实国家加快建设长江武汉航运中心的发展战略，经国务院批准同意《海关总署关于报送2015年度口岸开放审理计划报告》署岸发【2015】46号）将汉南港区列入国家一类扩大开放口岸审理计划。

（3）航线开通50万元，用于加快推进经开区武汉港至上海、宁波等相关港口航线专班的开通业务费用。

（4）网络构建及维护30万元，用于港口物流全域性信息网络平台的构建、运营、维护及监控费用。

（5）办公设备购置40万元，用于港口物流园区自成立以来，需要添置的办公设备设施等。

（6）安全生产10万元，用于港口物流园区认真贯彻落实省、市、区安全生产工作精神，提高安全生产管理水平，确保园区安全生产各项工作顺利进行。

（7）专项业务、购买劳务121万元。不可预见费121万元。其中：专项业务支出主要用于港口物流园区开办费60万元，办公楼租金25万元（港口物流园管理办公室自2015年5月成立以来没有固定的办公场所，即将在2016年1月在港区管辖范围内租用一套约700平米的办公用房）。购买劳务支出主要用于其他人员以及后勤保障经费36万元。

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排  “三公”经费预算13.30万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元

(二)公务用车购置及运行维护费10.50万元

1、公务用车购置费0万元

2、公务用车运行维护费10.50万元

(三)公务接待费预算2.80万元