武汉市汉南区邓南街办事处2017年度部门预算

 武汉市汉南区邓南街办事处2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区邓南街道办事处2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区邓南街道办事处2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区邓南街道办事处2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区邓南街道办事处2017年财政拨款支出预算表

四、武汉市汉南区邓南街道办事处2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区邓南街道办事处2017年 “三公”经费财政拨款预算表

汉南区邓南街办事处2017年部门预算草案编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：李文涛

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、认真宣传、贯彻、执行党在农村的各项路线、方针和政策，领导全街的两个文明建设，逐步推动农村改革和市场经济的发展，不断开发农村支柱产业，促进生产力的发展，带动群众建设富裕文明的社会主义新农村，早日致富奔小康。

    2、研究制定农村经济和社会发展远景规划和年度目标计划，制定两个文明建设目标责任制，确保远景规划、年度计划和目标责任制的实现。

    3、督促检查党在农村的各项路线、方针、政策以及区委、区政府的各项决定在农村工作中的落实情况，并研究制定措施和负责组织实施。

    4、研究制定并组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作。

    5、研究制定和组织实施镇村工业、商贸以及第三产业发展规划，指导街村企业的生产和经营管理工作。

6、研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责本地区内社会治安综合治理工作。

7、研究制定并组织实施村街及居委会建设中长期规划，指导和管理集镇、居委会、村级的规划、建设和环境保护工作。

8、研究制定并组织实施人口生育计划和年度目标责任制，宣传有关计划生育的法律、法规和政策。

9、研究制定并组织实施精神文明建设计划，负责对全街党员、干部的培养、教育和管理工作，领导工、青、妇、民兵等部门的工作。

10完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

  汉南区邓南街办事处由机关及下属 8个二级单位组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

汉南区邓南街办事处总编制人数35人，其中：行政编制35人，在职实有人员30人，其中：行政编制30人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

（四）、工作目标及主要任务

2017年我街按照“工业强街、项目兴街、农业稳街”的思路，大力发展港口物流产业、农产品加工产业、都市农业和社会事业，经济社会发展呈现良好的势头。2017年全街预计实现社会总产值32.42亿元，全口径财政收入可突破1亿元，规模以上工业产值28.3亿元，规模以上工业增加值6.02亿元，固定资产投资9.3亿元，农民人均纯收入16072元。

1、加快推进工业园区建设

2、促进传统农业转型发展。推动农业产业转型升级，抓好“汉南”甜玉米品牌推广，加强农产品质量监管和服务。  

3、加大城管综合整治力度。落实人员，经费保障，建立健全管理体系，加强监督，综合管理，村湾环境明显改善，专项治理，加大投入，解决突出环境问题。

4、夯实基层党的建设基础。认真落实基层党建重点项目，强力推进软弱涣散党组织整顿工作，强化“三资”管理，强化督查督办整改。

5、提高社会治理工作水平。社会保障体系更加健全，公共服务体系更加完善，社会管理体系更加有序

二、部门收支预算情况

一、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入2778.61万元。其中：财政拨款收入2778.61万元

(二)2017年部门预算总支出2778.61万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况主要用于：

一般公共服务支出2626.49万元：社会保障和就业支出46.88万元；医疗卫生与计划生育支出48万元；教育支出3.39万元；住房保障支出53.85万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出364.89万元；商品和服务支出177.57万元；对个人和家庭的补助132.56万元；项目支出2103.59万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 675.02 万元。主要用于：

①工资福利支出364.89万元。其中：

基本工资 88.22万元；津贴补贴 130.56万元；奖金(年终一次性)7.35万元；其他社会保障缴费23.43万元(其中基本医疗保险费和生育保险费21.84万元)；提租补贴支出10.15万元；不可预见费105.18万元。

②对个人和家庭的补助132.56万元。其中：

退休费46.87 万元；医疗费 24.57 万元(其中公务员医疗补助24.57万元)；住房公积金 41.68 元；提租补贴2.02万元；不可预见费17.42万元。

③商品和服务支出177.57万元。

其中：在职人员日常公用经费等177.57 万元；

④项目支出2103.59万元。其中：

部门项目支出2103.59万元，包括:

一般行政管理事务1476.93万元,主要用于: 推动农村改革和市场经济的发展，促进生产力的发展等。

三、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数2778.61万元，比2016年预算增长566.49 万元，增长25.6%，安排情况如下：

(一)基本支出675.03万元，比2016年预算减少4.2万元，下降0.62%，主要原因是：自然减资及人均公用经费减少所致。其中：

1.工资福利支出364.89 万元，其中：基本工资 88.22万元；津贴补贴 130.56万元；奖金(年终一次性)7.35万元；其他社会保障缴费23.43万元(其中基本医疗保险费和生育保险费21.84万元)；其他工资福利支出10.15万元；不可预见费105.18万元。

2.商品服务支出177.57万元，其中：办公费3.3万元、水电费9万元、差旅费29万元、公务用车购置及运行维护费7万元、维护费1.5万元，培训费3.38万元，福利费5.64万元，其他支出30万元；不可预见费54万元等日常公用经费。

3.对个人和家庭补助支出132.56万元，其中：退休费46.87万元；医疗费24.57 万元(其中公务员医疗补助24.57万元)；住房公积金 41.68 元；提租补贴2.02万元；不可预见费17.42万元。。

 (二)项目支出2103.59万元，比2016年预算增加570.68万元                                                                                                                                                                                                                                                      22.65%，主要原因是：主要用于街道所属服务中心办公建设及工业园区港口建设等·

。其中：

1.部门项目2103.59万元。主要安排为：

(1)综治信访维稳经费30万元，用于保障全街社会治安、安全生产及社会稳定工作 。

(2)消防站80万元，用于保障广大居民的人身及财产安全。                              (3) 文明创建经费50万元。用于保障街道及基层党组织建设及文明创建等工作正常开展

(4)社会事务(党员活动)77.4万元，用于保障街道及基层党组织建设等工作正常开展

(5) 三农工作经费50万元，用于农业生产沟渠及田间道路、抗旱排涝、泵站维护及植树造林等

(6) 人大政协事务10万元，用于开展工作经费

(7) 派出所安保经费45万元，用于保障全街社会治安、安全生产及社会稳定工作

(8) 农家书屋6万元，用于改善促进村级文化宣传

(9) 民兵工作经费20万元，用于保障广大居民的人身及财产安全。                   

(10) 教育工作经费10万元，用于育经费的正常需要

(11) 计生卫生防疫20万元，用于保障全街公共卫生和卫生防疫有序开展

(12) 计划生育服务中心20万元，用于全街妇女卫生等工作的开展

(13) 福利院经费117.26万元，用于全街对孤老病残工作的展开

(14) 安全生产经费20万元，用于全街安全生产等

(15) 农技服务中心20万元，用于农业技术推广和科技科协工作等

(16) 水利服务中心经费30万元，用于农田水利建设等

(17)农机服务中心10万元，用于农产品的推广及农机工具的使用等

（18）文体旅游中心2.5万元，用于文化旅游宣传推广等

（19）社保所4万元，用于社保工作的展开。

（20）畜牧水产服务中心10万元，用于动物的检验防疫等

（21）招商企业服务20万元，用于促进街道更快更稳发展

（22）大城管经费30万元。用于保障街道城镇道路、村湾环境卫生整治等。

 (23) 事业退休人员生活补助60.26万元，用于退休人员的补贴

(24) 体检经费7.5万元，用于职工身体体检费用 

(26) 伙食补助28.8万元，用于职工生活补贴

(27) 中心人员经费367.23万元，用于保障邓南街道和8个中心组织工作的正常运转

(28) 民办教师生活补贴12.6万元，用于生活补助。

(29) 投资项目审计经费35万元，用于财务审计费用等。

(30)  聘用人员108万元，用于人员工资等

(31) 财务代理30万元，用于财务管理费用等

(32) 其他不可预见经费200万元，用于职工工资福利补贴

(33) 基层党建55万元，用于保障街道及基层党组织建设等工作正常开展

(34) 城建中心工作经费10万元，用于保障街道城镇道路、村湾环境卫生整治等。

(35)村级组织（主职报酬）81万元，用于保障村干部工资等

(36)村级组织（副职报酬）168万元，用于保障村干部工资等

(37)村级组织（工作经费）45万元，用于保障各村级组织工资的正常运行等

(38) 党员活动38万元，用于保障基层党组织建设等工作正常开展

(39)  环卫工人175万元，用于环卫人员工资补助等

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算19万元，比2016年预算减少21万元，下降52.5%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元，

(二)公务用车购置及运行维护费 10万元，比2016年预算减少12万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，

2．公务用车运行维护费10万元，比2016年预算减少12万元，主要原因是：加强对费用的控制，节省开支。

(三)公务接待费9万元，比2016年预算减少9万元，主要原因是：加强对费用的控制，节省开支。

（四）、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 112万元，包括：

 (一)货物类50万元。其中：主要用于文明创建等办公配套设施·

 (二)工程类50万元。其中：主要用于三农工作等基础设施·

 (三)服务类12万元。其中：主要用于安全生产等配套设施

五、武汉市汉南区邓南街道办事处2017年收支预算总表

 武汉市汉南区邓南街道办事处2017年 “三公”经费财政拨款预算表

单位：万元