武汉市汉南区东荆街2017年度部门预算

 武汉市汉南区东荆街2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区东荆街2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区东荆街2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区东荆街2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区东荆街2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区东荆街2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区东荆街2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

东荆街2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能：

东荆街办事处党工委按《中国共产党章程》履行职能。街办事处的主要职能是落实国家政策，依法行政，发展经济、文化、社会事业，开展人口与计划生育管理，提供公共服务，维护社会稳定等。

 (二)部门预算单位构成

东荆街办事处由机关1个单位组成，其中：行政单位1 个。

(三)部门人员构成

东荆街办事处总编制人数20人，其中：行政编制 20人。在职实有人数17人，其中：行政编制17人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

二、工作目标及主要任务

   根据工委（区委）、管委会（区政府）确定的2017年工作目标及主要任务是：

（一）工作的指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻党的十八届六中全会精神，提高领导发展的能力，坚持以结构调整为主线，以项目建设为核心，以招商引资为动力，以环境创优为保障，全面推进街道经济发展，不断完善社区服务体系和公共卫生体系，努力提供更多的公共产品和服务，强化社会保障体系，增加就业岗位，帮扶弱势群体，进一步提高居民生活水平，形成和谐发展的良好局面。
（二）主要工作任务
　　1、以乌金工业园区建设为契机，继续强化固定资产投资对经济增长的拉动作用。充分利用开发区和汉南区深入融合的有利时机,把乌金工业园区建设作为经济增长点的突破口，进一步加大园区建设力度，加快黄金线沿线的绿化、亮化工程建设，改善园区投资环境；进一步加快在建工业项目的进度，保证按时投产运行。

2、做好农业项目的实施和申报工作。加快农业产业结构调整步伐，加大农业项目的实施力度，加速农业基层设施的升级改造，大力发展村级经济，促进农业增产农民增收，注重发挥特色产业优势，做好农民增收这篇文章。
    3、狠抓重点项目的推进。加快推进乌金社区四期建设，，对已经建设完成三眼桥社区的要做好项目审查、结算以及分房到户工作，未完成的要做好工程的进度跟进，力争按区委、区政府的要求完成全年任务。
    4、全面加强社区建设。一是要做好已建成的社区提档升级工作，有计划的配备硬件设备，使社区的办公条件基本达到标准。二是进一步规范携手便民服务社的管理，深化市场化运作途径和内容，增强社区服务透明度。三是进一步加强社区的管理，提升社区工作人员的业务素质，同时逐步完善社区的财务管理制度，规范财务行为，使社区财务逐步进入正常的轨道。
    5、加大城管城建工作力度。继续深化城镇综合管理改革，提高城镇管理规范化、精细化、人性化水平。依法拆除存量违法建设，严控违章搭建发生，整治各项“顽症”，倡导良好的公共生活习惯，塑造整洁、有序、文明的城镇形象，力争全市三类街道排名靠前。
    6、全力做好社会保障和社会稳定工作。关注弱势群体生活，增强低保工作透明度，实现应保尽保，确保低保金按时足额发放。大力帮扶困难群体，健全经常性社会救助体系。认真做好信访工作，依法信访，依法治访，做好各类民事纠纷的预防、调处工作，避免因此引起的激化发生。集中一定财力解决一批历史遗留问题，切实维护群众的利益。制定和完善街道突发公共事件应急处置总体预案，全力做好安全生产、安全施工和安全防火工作，消除各类事故隐患，确保全年无重、特大事故发生。
    7、进一步加强服务型机关建设。围绕创建最佳经济软环境，转变工作作风，规范办事程序，扩大服务范围，改善服务态度，创造最佳业绩，激发机关干部创新工作的积极性和创造性，切实提高街道办事处的执政能力，确保在管理各项社会事务过程中，始终做到科学、依法、民主管理，不断提升街道办事处的行政能力和服务水平，在群众中树立廉洁高效的服务型机关新形象。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入2216.61万元。其中：财政拨款收入2216.61万元。

(二)2017年部门预算总支出2216.61万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况，主要用于：

一般公共服务支出1385.75万元；公共安全支出80万元；社会保障和就业支出262.25万元；医疗卫生与计划生育支出 90.67万元；城乡社区事务205万元；农林水事务146万元；住房保障支出46.94万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出161.44万元；商品和服务支出81.86万元；对个人和家庭的补助77.2万元；不可预见经费110.88万元；项目支出1785.23万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算2216.6万元。主要用于：

①工资福利支出161.44万元。其中：

基本工资57.58万元；津贴补贴76.72万元；冲销64元结余补贴1.14万元；奖金(年终一次性) 4.8 万元；其他社会保障缴费14.95 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费9.82万元)；提租补贴6.25万元。

②对个人和家庭的补助77.2万元。其中：

退休费32.95万元；医疗补助 15.72万元；住房公积金25.64万元；离退休物业管理补贴1.44万元；离退休住房补贴1.45万元。

③商品和服务支出81.86万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费、培训支出等

    ④不可预见经费110.88万元。

⑤项目支出1785.23万元。

（2）部门项目支出1785.23万元，包括:

一般行政管理事务1785.23万元,主要用于: 中心站所、计生卫生、村级组织、环卫工人等人员经费和工作经费及离退休人员生活补助。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数2216.6 万元，比2016年预算增加274.73万元，增长15 %，安排情况如下：

(一)基本支出431.38万元，比2016年预算减少91.83    万元，下降21.29 %，主要原因是：不可预见经费减少。其中：

1.工资福利支出161.44 万元，比2016年预算增加20.21万元，增长12.52 %，主要原因是在职人员的工资、津补贴晋级调标。

2.商品服务支出81.86万元，比2016年预算增加25.47     万元，增长31.11%，主要原因是福利费、工会经费及其他交通费用增加。

3.对个人和家庭补助支出 77.2万元，比2016年预算增加13.36万元，增长17.31 %，主要原因是住房公积金调整、离退休物业管理补贴及离退休住房补贴增加。

4不可预见经费110.88万元，比2016年预算减少150.87万元，下降136.07%，主要原因是：不可预见经费减少。

(二)项目支出1785.2３万元，比2016年预算增加133.39万元，增长8.8%，主要原因是：村组织工作经费及村干部报酬增加及公务员体检和生活补贴增加。其中：

1.部门项目1785.23万元。主要安排为：

(一)专项业务支出1766.05万元。主要用于：

⑴工资福利性支出653.5万元，其中：

①环卫工人175万元；

②消防人员60万元；

③中心以钱养事人员162万元；

④安保人员58.5万元；

⑤村级组织（主职报酬）54万元；

⑥村级组织（副职报酬）144万元

（2）对个人和家庭的补助支出228.79万元，其中：

①社会事务（退休干部是补助）215.29万元；

‚社会事务（敬老院护工）13.5万元；

   （3）商品和服务支出883.76万元。其中：

①中心工作162.5万元，用于农机、农技、水利、畜牧等中心站所工作经费；

②政府事务330万元，用于大城管、计生卫生防疫、消防站所、安全生产、人大政协、教育等工作经费；

③社会事务35万元，用于党建工作经费；

④村级组织经费40.8万元，用于村级工作经费及农家书屋。

⑤不可预见费200万元，用于项目经费不足。

⑥2016基层党建党员活动经费64.46万元，用于党员活动经费。

⑦基层党建51万元，用于基层党建工作经费。

（二）后勤服务支出19.18万元，用于公务员体检费、生活补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算13万元，比2016年预算减少8万元，下降38%。其中：

(一)因公出国(境)经费0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费7万元，比2016年预算减少8万元。其中：

1．公务用车购置费0 万元。

2．公务用车运行维护费7 万元，比2016年预算减少    8万元，主要原因是公车改革，公务车减少。

(三)公务接待费6万元，与上年持平。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计30万元。