汉南区东荆街2014年部门预算公开说明

 　　　一、基本情况

(一)部门主要职能

东荆街办事处的主要职能是落实国家政策，依法行政，发展经济、文化、社会事业，开展人口与计划生育管理，提供公共服务，维护社会稳定等。

(二)部门预算单位构成

汉南区人民政府东荆街办事处由区属局级单位组成，参照公务员法管理事业单位  1 个。

(三)部门人员构成

汉南区东荆街总编制人数18人，其中：行政编制  18 人。在职实有人数22 人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入184.52万元。其中：财政拨款(补助)收入184.52万元，

2014年部门预算总支出184.52万元，主要包括一般公共服务支出155.68万元，教育支出1万元，社会保障和就业支出11.42万元，医疗卫生支出12.14万元，住房保障支出4.28万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数184.52万元，比2013年预算增加50.07万元，增长27.13%，安排情况如下：

(一)基本支出  170.98万元，比2013年预算增加52.07万元，增长30.5 %，主要增加七名财政供养人员及自然增资。其中：

1.工资福利支出  124.94万元，包括基本工资、津贴补贴。

2.商品服务支出  18.2  万元，主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、维护费等日常公用经费、培训支出等

3.对个人和家庭补助支出  27.84万元，包括退休费、住房公积金、医疗卫生等。

(二)项目支出 13.54万元，比2013年预算持平，

1. 居委会经费  9.54 万元。主要用于街下属居委会工作经费等。

2. 街社保站经费4万元。主要用于街社保机构工作经费。