2014年度武汉市汉南区财政局部门决算
发布时间：2014-02-26 00:00 作者： 信息来源： 无2014年度武汉市汉南区财政局部门决算
2015年10月30日
目 录
第一部分、武汉市汉南区财政局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市汉南区财政局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市汉南区财政局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市汉南区财政局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市汉南区财政局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市汉南区财政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关）、全额拨款事业单位4个（纱帽财政所、东荆财政所、邓南财政所、湘口财政所）。
二、部门人员构成
武汉市汉南区财政局总编制人数109人，其中：行政编制21人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理31人)。在职实有人数95人，其中：行政19人，事业62人(其中：参照公务员法管理23人)，长期聘用人员14人。
离退休人员28人，其中：退休28人。
第二部分、武汉市汉南区财政局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市汉南区财政局2014年度收入总计5066万元，支出总计5066万元。与2013年的2098万元相比，收入增141%。主要原因是基层财政所决算口径发生了变化，新增了村级惠民补贴项目、新农村建设、村级干部报酬等项目支出。财政拨款收入比2013年增加1203万元，其他收入比2013年增加1765万元，主要是东荆街新农村建设重点中心村（社区）项目第二期补助资金和惠民补助项目等。支出增长141%，主要原因是收入决算口径的变化导致支出决算口径随之变化，基本支出比2013年减少190万元，项目支出比2013年增加3158万元，其中，新农村建设1369万元，村级惠民补助及其他项目1681万元。
二、2014年度收入决算情况
武汉市汉南区财政局2014年度本年收入合计5066万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3301万元，占本年收入65%，其他收入1765万元，占本年收入35 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市汉南区财政局2014年度本年支出合计5066万元。其中：基本支出1332万元，占本年支出26%，项目支出3734万元，占本年支出74 %。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市汉南区财政局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3301万元。与2013年的2098万元相比收、支各增加1203万元，增长57%。主要原因是决算口径的变化，新增村级惠民补贴和村干部报酬等项目支出，基本支出比2013年减少190万元，项目支出比2013年增加1393万元。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉南区财政局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3301万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3301万元，完成年度预100%。其中：基本支出1332万元，项目支出1969万元。一是税源调查、税源建设、预算和决算编制工作77万元。完成全区财源信息调研、编制全区年度预算决算报告和部门预决算编制工作、组织全区部门进行新预算法培训并开展预决算工作。二是绩效评价3万元。按照推进预算绩效管理的要求，完成了9个部门财政支出项目的绩效评价。三是“三农”工作管理经费8万元。完成全区惠农补贴宣传、信息资料采集、惠农补贴的发放工作。四是信息化建设8万元。完成了财政与编制政务公开数据录入、上传、查询、维护、宣传、信息更新等工作。五是基层财政事务60万元。完成基层财政所文明创建、创建基层满意站所和2个财政所规范化基本建设。六是财政业务应用系统网络运行维护项目20万元。完成了国库集中支付、工资统发、部门预决算管理、非税收入系统、社保基金系统、国有资产管理系统的运行和维护。七是农业综合开发管理工作经费14万元。完成全区农发项目的申报、评审、检查、验收等工作。八是会计管理工作8万元。完成全区行政事业单位会计人员的业务培训和5家会计信息质量的检查。九是街道社区和卫生院工作经费67万元。主要用于社区及卫生院工作经费和社区主任生活补贴以及街道综合改革事业退休人员差额经费。十是村级惠农补贴项目1301万元。粮食补贴受益6385户，农机补贴受益192户，能繁母猪补贴受益257户。完成对特色板块基地、“三万”活动、农村公益服务“以钱养事”、农村新能源建设、村级“一事一议”奖补等项目的扶持。十一是村级其他项目403万元。主要用于村两委会干部绩效目标考核工资报酬，新农村奖励资金，家庭农场补助资金和其他农村综合改革补助资金。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1382万元，支出决算为1382万元，完成年度预算的100%。
(二) 教育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为191万元，支出决算为191万元，完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为87万元，支出决算为87万元，完成年度预算的100%。
(五) 农林水支出(类)。年度预算为1306万元，支出决算为1306万元，完成年度预算的100%。
(六) 住房保障支出(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。
(七) 其他支出(类)。年度预算为319万元，支出决算为319万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市汉南区财政局2014度一般公共预算财政拨款基本支出1331万元，其中，人员经费1173万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市汉南区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区财政局本级及下属1个行政单位、4个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为37万元。比2013年支出54万元下降31%。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。
1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量7辆。
2.公务用车运行维护费23万元。比2013年27万元下降15%。其中：燃料费 13 万元；维修费 4 万元；过桥过路费 3 万元；保险费 3 万元。
(三)公务接待费支出决算为14万元，比2013年27万元下降50%。主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费5万元、62批次372人次，其中陪同人员104人。用于招商引资2万元，28批次206人次，其中陪同人员78人。基层财政所落实各项农村政策、项目资金检查及绩效评价、村级财务代理等接待活动 7万元。81批次496人次，其中陪同人员198人。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
区财政局没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区财政局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1203万元，较2013年减少215万元，降低15.16 %。主要原因是落实中央八项规定，规范津补贴发放和严格控制三公经费等支出。
(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市汉南区财政局共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市汉南区财政局2014年度部门决算表
|
2014年度收入支出决算总表（表1） | |||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
1 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,301 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
1,382 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
3 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
1,765 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
207 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
5 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
1,369 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
1,681 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
13 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
319 |
|
本年收入合计 |
23 |
5,066 |
本年支出合计 |
49 |
5,066 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
50 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
|
|
总计 |
26 |
5,066 |
总计 |
52 |
5,066 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | |||||
|
|
2014年度收入决算表(表2) |
||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
东荆 |
|
|
合计 |
5,066 |
3,301 |
|
|
|
|
1,765 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,382 |
1,382 |
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,382 |
1,382 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
599 |
599 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
69 |
69 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010650 |
事业运行 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
618 |
618 |
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207 |
191 |
|
|
|
|
16 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
40 |
31 |
|
|
|
|
9 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9 |
|
|
|
|
|
9 |
|||
|
2080299 |
其他民政事务管理支出 |
31 |
31 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159 |
159 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
末归口管理的行政单位离退休 |
125 |
125 |
|
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7 |
|
|
|
|
|
7 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
87 |
87 |
|
|
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
42 |
42 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,369 |
|
|
|
|
|
1,369 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12 |
|
|
|
|
|
12 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12 |
|
|
|
|
|
12 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,357 |
|
|
|
|
|
1,357 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,357 |
|
|
|
|
|
1,357 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,681 |
1,306 |
|
|
|
|
375 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,540 |
1,280 |
|
|
|
|
260 |
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
796 |
540 |
|
|
|
|
256 |
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
301 |
301 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
443 |
439 |
|
|
|
|
4 |
|||
|
21303 |
水利 |
120 |
20 |
|
|
|
|
100 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120 |
20 |
|
|
|
|
100 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|||
|
2130602 |
土地治理 |
5 |
|
|
|
|
|
5 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
10 |
|
|
|
|
|
10 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10 |
|
|
|
|
|
10 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
319 |
319 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
2014年度支出决算表（表3） |
|||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,066 |
1,332 |
3,734 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,382 |
1,089 |
293 |
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,382 |
1,089 |
293 |
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
599 |
591 |
8 |
|
|
|
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
69 |
69 |
|
|
|
|
|||
|
2010650 |
事业运行 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
618 |
333 |
285 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207 |
166 |
41 |
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
40 |
18 |
22 |
|
|
|
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政事务管理支出 |
31 |
18 |
13 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
159 |
147 |
12 |
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
末归口管理的行政单位离退休 |
125 |
113 |
12 |
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
87 |
45 |
42 |
|
|
|
|||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
42 |
|
42 |
|
|
|
|||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
42 |
|
42 |
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生态保护 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
2110402 |
农村环境保护 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,369 |
|
1,369 |
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,357 |
|
1,357 |
|
|
|
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,357 |
|
1,357 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,681 |
|
1,681 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
1,540 |
|
1,540 |
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
796 |
|
796 |
|
|
|
|||
|
2130126 |
农村公益事业 |
301 |
|
301 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
443 |
|
443 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
120 |
|
120 |
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
120 |
|
120 |
|
|
|
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
2130602 |
土地治理 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
319 |
17 |
302 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
319 |
17 |
302 |
|
|
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
319 |
17 |
302 |
|
|
|
|||
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
||||||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
3,301 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,382 |
1382 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
191 |
|
|
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
87 |
|
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,306 |
|
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
13 |
|
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
319 |
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
23 |
3,301 |
本年支出合计 |
50 |
3,301 |
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
|
|
|
|||||
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|||||||
|
收入合计 |
27 |
3,301 |
支出总计 |
54 |
3,301 |
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
||||||||
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||||||
|
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
|
|
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,301 |
1,332 |
1,969 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,382 |
1,089 |
293 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
1,382 |
1,089 |
293 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
599 |
591 |
8 |
||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
69 |
69 |
|
||||
|
2010650 |
事业运行 |
96 |
96 |
|
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
618 |
333 |
285 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3 |
2 |
1 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
3 |
2 |
1 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
3 |
2 |
1 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
191 |
166 |
25 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1 |
1 |
|
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1 |
1 |
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
31 |
18 |
13 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
|
|
||||
|
2080299 |
其他民政事务管理支出 |
31 |
18 |
13 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147 |
147 |
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34 |
34 |
|
||||
|
2080504 |
末归口管理的行政单位离退休 |
138 |
113 |
25 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
|
|
|
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
87 |
45 |
42 |
||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
42 |
|
42 |
||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
42 |
|
42 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
45 |
45 |
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20 |
20 |
|
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
16 |
16 |
|
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
9 |
9 |
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
|
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
|
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,306 |
|
1,306 |
||||
|
21301 |
农业 |
1,280 |
|
1,280 |
||||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
540 |
|
540 |
||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
301 |
|
301 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
439 |
|
439 |
||||
|
21303 |
水利 |
20 |
|
20 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
20 |
|
20 |
||||
|
21306 |
农业综合开发 |
|
|
|
||||
|
2130602 |
土地治理 |
|
|
|
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
|
|
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
6 |
|
6 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
6 |
|
6 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
13 |
13 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13 |
13 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
13 |
|
||||
|
229 |
其他支出 |
319 |
17 |
302 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
319 |
17 |
302 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
319 |
17 |
302 |
||||
|
| ||||||||
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
|||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
|
|
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,331 |
1,173 |
158 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
395 |
395 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
41 |
41 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
239 |
239 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
14 |
14 |
|
||
|
30107 |
30107绩效工资 |
102 |
102 |
|
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
68 |
68 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
28 |
|
28 |
||
|
30205 |
30205水费 |
|
|
|
||
|
30206 |
30206电费 |
11 |
|
11 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
7 |
|
7 |
||
|
30211 |
30211差旅费 |
3 |
|
3 |
||
|
30213 |
30213维修（护）费 |
4 |
|
4 |
||
|
30215 |
30216会议费 |
1 |
|
1 |
||
|
30216 |
30215培训费 |
6 |
|
6 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
11 |
|
11 |
||
|
30226 |
30226劳务费 |
14 |
|
14 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
21 |
|
21 |
||
|
30229 |
30229福利费 |
10 |
|
10 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
23 |
|
23 |
||
|
30239 |
30239其他交通费用 |
10 |
|
10 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
3 |
|
3 |
||
|
30302 |
30302退休费 |
128 |
128 |
|
||
|
30304 |
30304抚恤金 |
3 |
3 |
|
||
|
30305 |
30305生活补助 |
68 |
68 |
|
||
|
30307 |
30307医疗费 |
66 |
66 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
49 |
49 |
|
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
6 |
|
6 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
||||||
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）
公开部门：武汉市汉南区财政局 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
37 |
|
23 |
|
23 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
|||||||||
|
公开部门：武汉市汉南区财政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 |
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