武汉市汉南区财政局2013年度部门决算
发布时间：2013-12-26 00:00 作者： 信息来源： 无武汉市汉南区财政局2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市汉南区财政局2013年度部门决算公开目录
一、武汉市汉南区财政局2013年度部门决算情况说明
二、武汉市汉南区财政局2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉南区财政局2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉南区财政局2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉南区财政局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉南区财政局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉南区财政局2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉南区财政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市汉南区财政局2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
武汉市汉南区财政局2013年部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1 个（局机关）、全额拨款事业单位 4 个（纱帽财政所、东荆财政所、邓南财政所、湘口财政所）。
(二)部门人员构成
汉南区财政局总编制人数107 人，其中：行政编制 20 人，事业编制87人(其中：参照公务员法管理 30 人)。在职实有人数98人，其中：行政20人，事业65人(其中：参照公务员法管理25人)，长期聘用人员13人。
离退休人员25人，其中：退休25人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
汉南区财政局2013年收入总计2098万元。其中：本年收入2098万元（2013年行政事业性收费收入1.95万元，按“收支两条线”缴入国库）。支出总计2098万元。其中：本年支出2098万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
汉南区财政局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为 2197万元。支出决算为 2098万元，完成年度预算的95.5%。其中：基本支出 1522万元，主要是一般公共服务（类）1210万元；教育（类）1万元；文化体育与传媒（类）15万元；社会保障和就业（类）114万元；医疗卫生（类）47万元；节能环保（类）20万元；城乡社区事务（类）100万元；农林水事务（类）5万元；住房保障支出（类）5万元；其他支出（类）5万元。项目支出576万元，一是税源调查、财源建设、预算和决算编制工作63万元，完成了税源信息共享平台建设，完成税源调查105户，编制全区预算和决算；二是财政资金绩效评价及区公交一体化改革22万元，聘请社会机构对3个部门（单位）进行财政资金绩效评价，逐步提高财政资金使用效率。按照区委区政府和国有资产管理的要求，进行了公交一体化改革，防止国有资产流失；三是“三农”工作管理经费19万元，完成全区惠农补贴宣传、信息资料采集、惠农补贴发放工作；四是信息化建设27万元，完成财政编制与政务公开、财政政策宣传、财政信息、财政专项资金网上公开等；五是基层财政事务支出62万元，完成基层财政所文明创建、创建基层满意站所和基层财政所规范化基本建设；六是财政业务应用系统网络运行维护项目112万元，完成国库支付系统3.0版升级，预算指标系统、国资管理系统等的维护；七是农业综合开发管理工作经费31万元，完成了3个农业综合开发项目的项目申报、评审、验收等工作；八是农垦运行240万元，完成了对农垦企业的政策性扶持。
(一)一般公共服务(类)。年度预算为1636万元，支出决算为1546万元，完成年度预算的94.5%。
(二)教育(类)。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100 %。
(三)文化体育与传媒(类)。年度预算为 15 万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。
(四)社会保障和就业(类)。年度预算为 118万元，支出决算为114万元，完成年度预算的96.6%。
(五)医疗卫生(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100 %。
(六)节能环保(类)。年度预算为 20万元，支出决算为 20 万元，完成年度预算的100 %。
(七)城乡社区事务(类)。年度预算为 105 万元，支出决算为100万元，完成年度预算的95%。
(八)农林水事务(类)。年度预算为245万元，支出决算为245万元，完成年度预算的100%。
(九)住房保障支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100 %。
(十)其他支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
区财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
武汉市汉南区财政局2013年度公共预算收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
2,098 |
一、一般公共服务 |
28 |
1,546 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
二、外交 |
29 |
0 |
|
三、事业收入 |
3 |
0 |
三、国防 |
30 |
0 |
|
四、经营收入 |
4 |
0 |
四、公共安全 |
31 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
五、教育 |
32 |
1 |
|
六、其他收入 |
6 |
0 |
六、科学技术 |
33 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
15 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
114 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
47 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
20 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
100 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
245 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
5 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
5 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,098 |
本年支出合计 |
51 |
2,098 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
上年结转和结余 |
26 |
0 |
年末结转和结余 |
53 |
0 |
|
收入总计 |
27 |
2,098 |
支出总计 |
54 |
2,098 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 | |||||
|
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | |||||
|
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
武汉市汉南区财政局2013年度公共预算收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,098 |
2,098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,546 |
1,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,546 |
1,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
942 |
942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
142 |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
423 |
423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
211 |
节能环保 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区事务 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
245 |
245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21301 |
农业 |
245 |
245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130105 |
农垦运行 |
245 |
245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 |
|||||||||||
武汉市汉南区财政局2013年度公共预算支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,098 |
1,522 |
576 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,546 |
1,210 |
336 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,546 |
1,210 |
336 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
942 |
942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
142 |
138 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
423 |
91 |
332 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
114 |
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
34 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
211 |
节能环保 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区事务 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
245 |
5 |
240 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21301 |
农业 |
245 |
5 |
240 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2130105 |
农垦运行 |
245 |
5 |
240 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
武汉市汉南区财政局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,098 |
1,522 |
576 |
||||
|
201 |
一般公共服务 |
1,546 |
1,210 |
336 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,546 |
1,210 |
336 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
942 |
942 |
0 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
142 |
138 |
4 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
39 |
39 |
0 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
423 |
91 |
332 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1 |
1 |
0 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
15 |
15 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
114 |
114 |
0 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104 |
104 |
0 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
35 |
35 |
|
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
69 |
69 |
0 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
10 |
10 |
0 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
10 |
10 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生 |
47 |
47 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
47 |
47 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
34 |
13 |
0 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
13 |
34 |
0 |
|||
|
211 |
节能环保 |
20 |
20 |
0 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
20 |
20 |
0 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
20 |
20 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区事务 |
100 |
100 |
0 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100 |
100 |
0 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100 |
100 |
0 |
|||
|
213 |
农林水事务 |
245 |
5 |
240 |
|||
|
21301 |
农业 |
245 |
5 |
240 |
|||
|
2130105 |
农垦运行 |
245 |
5 |
240 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
5 |
5 |
0 |
|||
武汉市汉南区财政局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
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|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
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|
|
|
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|
2013年本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。 |
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武汉市汉南区财政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
区财政局公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括财政局机关和4个全额拨款事业单位（纱帽财政所、东荆财政所、邓南财政所、湘口财政所）。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款年度支出决算为54万元。其中：
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元，其中：
1、务用车购置费0 万元。年末公务用车保有量7 辆。
2.公务用车运行维护费27万元。其中：燃料费13万元；维修费7万元；过桥过路费2万元；保险费3万元；出车补助2万元。
(三)公务接待费支出决算为27万元。
2013年区财政局公务接待费开支27万元。其中：财政局机关15万元，一是招商引资3万元，主要是招商引资企业相关接待费用。二是外市区交流接待3万元，主要是与其他区局财政业务的探讨与研究。三是接受相关部门检查指导工作9万元，主要用于财政事务的调研、指导与检查、街道基层工作协调等；基层财政所12万元，主要用于落实各项农村政策、项目资金检查及绩效评价、村级财务代理等方面的农村管理工作。
武汉市汉南区财政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
54 |
0 |
27 |
0 |
27 |
27 | |
|
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 |
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1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 |
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