武汉市汉南区城乡建设局2017年部门预算

 武汉市汉南区城乡建设局2017年部门预算

2017年2月13日

武汉市汉南区城乡建设局2017年部门预算公开目录

    一、武汉市汉南区城乡建设局2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区城乡建设局2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区城乡建设局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区城乡建设局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区城乡建设局2017年“三公”经费财政拨款（补助）预算表

武汉市汉南区城乡建设局2017年部门预算公开说明

    本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、负责建筑业行业管理，培育、规范建筑市场，建设工程招标投标、工程监理、工程合同备案、工程造价、施工许可、施工图审查和工程竣工验收备案管理。

2、负责保障性住房建设监督管理，房地产开发行业管理，房地产登记和交易管理工作，物业管理的行业管理，房改及维修基金的管理。

3、负责人民防空工程建设管理，人民防空通信警报建设与管理工作，地震监测工作，指导和监督全区地震应急工作。

4、负责建筑业行业管理，建设工程质量、安全生产和文明施工的监督管理工作；指导、监督建设工程招标、投标工作。       

  (二)部门预算单位构成

武汉市汉南区城乡建设局由下属4个二级单位构成，分别为：城市建设档案馆、建筑管理站、房产局、人防办。

(三)部门人员构成

 武汉市汉南区城乡建设局总编制人数55人，其中：事业编制55人。在职实有人数55人，其中：事业编制 55人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

二、工作目标及主要任务

（一）进一步推进城建攻坚计划。2017年，我局计划建设重大基础设施项目12项。项目主要围绕开发区的“产城一体化”建设提档升级，着重于产业园区的道路、给排水、污水处理等基础设施配套建设；着重于开发区与汉南区一体化连通建设。

（二）进一步推进汉南新城基础设施建设。进一步拓展“一轴两极、三心四区”的城市发展空间，优化城市和城乡布局结构，实施城乡统筹发展、空间形态转型，市政基础设施更加健全。加快城市道路建设，完善主城区“四横三纵”路网框架。启动城区现有道路改造提档升级，推进汉南大道、纱帽正街西段、滨江路、育才路、薇湖东路等黑色化项目和配套绿化新建项目。加快建设城区主次干道路网及配套设施和民生项目建设，主要抓好军纱大道、纱帽大道、滨河大道、滨江大道、马影河大道拓宽改造、马影河大道延伸段等工程建设。加快推进美丽宜居村镇建设，切实解决与农民生活息息相关的基础设施建设，打造美丽集镇、美丽乡村。

（三）进一步加强建筑行业管理。进一步优化建筑业企业结构，引导支持建筑业企业晋升资质等级，大力培育和发展建筑业龙头企业和企业集团。大力实施精品工程、百年工程、质量强区战略。严格市场执法，重点打击未办理施工许可证擅自施工等违法行为，坚决做到发现一起，查处一起。强化招投标工作监管，确保招投标工作公开、公正、公平，实现监管与服务的统一。

（四）进一步加强住房保障与房产管理。积极推动棚户区改造工作，不断提升城市新形象。多渠道投资建设公租房，全力解决城镇住房困难家庭及新就业人才的居住困难。紧紧围绕加强物业企业监管、规范物业市场秩序、提高物业服务品质的目标，大力促进物业管理服务规范化，全面提升全区物业服务管理水平。进一步加强信用体系建设，完善房地产市场主体信用档案，建立失信惩戒机制，鼓励和扶持房地产开发企业和经纪机构做大做强。继续加大危房监控管理工作力度，建立全区危房监控管理机制，构建危房监控三级管理网络，确保实现危房监控管理率达100%。

（五）进一步加强人民防空和地震工作。加快建立战时能严密防护、急时能有效应对、平时能提供服务的现代化防空防震体系，人防建设融入经济建设、城市建设、应急建设和基层建设实现新突破。完成新增人防掩蔽工程的建设任务，利用人防多元化的的方法建设人防公用地下停车场。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017年部门预算总收入1293.75万元。其中：财政拨款收入1293.75万元。

 (二)2017年部门预算总支出1293.75万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

城乡社区管理事务891.17万元；国防支出126.21万元；社会保障和就业支出61.65万元；医疗卫生与计划生育支出80.58万元；住房保障支出134.14万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出688.89万元；商品和服务支出103.46万元；对个人和家庭的补助235.98万元；不可预见费244.84万元；后勤服务支出8.58万元；专项业务支出12万元。

2.部门所属单位支出预算细化安排情况

(1)所属单位支出预算1293.75万元。其中：

①工资福利支出688.89万元。其中：

基本工资169.65万元；津贴补贴32.14万元；绩效工资185.71万元；其他社会保障费40.39万元；其他工资福利支出261万元。

②对个人和家庭的补助235.98万元。其中：

退休费61.65万元；医疗费40.19万元；提租补贴17.66万元；住房公积金116.48万元。

③商品和服务支出103.46万元。其中：

在职人员日常公用经费103.46万元。

④不可预见费244.84万元。

⑤项目支出20.58万元。其中：

部门项目支出20.58万元，包括：

后勤服务支出8.58万元，主要用于职工体检费，按每人每年0.13万元预算；

专项业务支出12万元，主要用于政务中心房产窗口专网、通信网络及系统维护运行费用。

四、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算数1293.75万元，比2016年预算增加146万元，增长12%，安排情况如下：

(一)基本支出1273.17万元，比2016年预算增加475.83 万元，增长59%，主要原因是：根据经开区人社局审批，职工工资正常调标、晋级、提租补贴、公积金标准提高及编外人员工资列入基本支出预算。其中：

1.工资福利支出933.73万元。

2.商品服务支出103.46万元。

3.对个人和家庭补助支出235.98万元。

(二)项目支出20.58万元，比2016年预算减少329.83万元，下降94%，主要原因是：2017年编外人员列入基本支出预算。其中：

1.部门项目20.58万元。主要安排为：

后勤服务支出8.58万元，主要用于职工体检费，按每人每年0.13万元预算；

专项业务支出12万元，主要用于政务中心房产窗口专网及通信网络运行费用。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2016年预算减少6万元，下降100%。其中：

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。

1．公务用车购置费0万元。

2．公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费0万元，比2016年预算减少6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

六、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

                          2017年2月13日

武汉市汉南区城乡建设局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

     汉南区城乡建设局所属4个二级单位：人民防空办公室、建筑管理站、城市建市档案馆、住房保障与房屋管理局。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，其中：

     （一） 因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是公车运行维护费包含在城乡建设局机关经费中，报经开财政局预算。其中：

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算0万元，与上年相比减少6万元，下降100%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，降低公务接待标准，严格控制压缩公务接待支出。

2017年汉南区城乡建设局“三公”经费财政拨款预算表

                                         单位：万元