武汉市汉南区城市管理局2013年度部门决算

 武汉市汉南区城市管理局2013年度部门决算

2014年10月30日

 武汉市汉南区城市管理局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉南区城市管理局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉南区城市管理局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉南区城市管理局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉南区城市管理局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉南区城市管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉南区城市管理局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉南区城市管理局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉南区城市管理局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市汉南区城市管理局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区城市管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（局机关），全额拨款事业单位7个（综合执法大队、月亮湾环卫所、薇湖路环卫所、兴业环卫所、燃气管理办公室、固体废弃物管理站、110社会联动指挥服务中心）。

（二）部门人员构成

武汉市汉南区城市管理局总编制人数253人，其中：行政编制13人，事业编制240人。在职实有人数184人，其中：行政13人，事业171人。聘用合同制人数377人。

离退休人员61人，其中：退休61人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉南区城市管理局2013年收入总计4,190万元，其中：本年收入合计4,079万元（财政拨款收入年初预算数为2013万元，追加预算数1621万元，其他收入445万元。追加预算1621万元中含行政事业性收费收入580万元，按“收支两条线”缴入国库），上年结转和结余111万元；支出总计4,190万元，其中：本年支出合计4,079万元，年末结转和结余111万元。本年支出主要用于城管日常活动开支及完成特定任务和事业发展。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区城市管理局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3,634万元（包括年初部门预算、区级追加预算），支出决算为3,634万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 2086  万元，主要是社会保障和就业（类）224万元；医疗卫生（类）55万元；城乡社区事务（类）1805万元；住房保障支出（类）2万元。项目支出1548  万元，主要用于：

兴城大道维护经费30万元，完成了兴城大道的日常清扫保洁工作；

道路清扫工具及劳保费15万元，主要用于一线职工购劳保，购置清扫工具；

执法宣传、服装及办公费6万元，主要用于执法大队购置执法服装及日常办公经费；

城管执法及拆违经费11万元，用于拆违工作正常运行开支；

公厕保洁及维护30万元，主要用于公厕日常维修维护、水电费、工具费、厕管员工资；

直管公厕维修改造9万元，主要用于汉南区创卫活动中公厕的维修；

果皮箱及垃圾桶10万元，主要是全区维修及更新、购置果皮箱及垃圾桶；

公交站点设置果皮箱经费4万元，完成了公交站点果皮箱设置工作；

生产车辆用油及维修费135万元，主要用于执法车辆、垃圾车辆油料及维修经费；

垃圾外运通行费30万元，主要是垃圾外运车辆过路过桥费等；

车辆秩序整治经费30万元，主要用于车辆停放秩序宣传教育和督查、专项整治经费；

汽车洒水水费15万元，完成了全区道路洒水和道路清洗工作；

垃圾中转站运行费12万元，主要用于垃圾中转站维修及水电费等；

门前三包办公运行费30万元，完成了门前三包日常工作的正常运行；

大城管办公经费10万元，主要用于大城管综合管理检查考评日常办公经费；

环卫合同工五险183万元，主要用于环卫临时工五险的缴纳；

环卫合同工工资169万元，用于临时工工资的发放；

道路维护经费4万元，完成了汉南区道路挖掘的修复工作；

新增道路作业管理工作68万元，主要用于新增道路的日常维护工作；

城市道路破损维护经费150万元，用于全区破损道路维修；

道路移交前整治经费125万元，完成了汉南区新建道路移交前的绿化及整治工程；

垃圾烟道封闭工程40万元，完成了全区部分小区烟道封闭改造；

数字化城管建设经费120万元，完成了汉南区数字化城管指挥平台系统建设工作；

燃气修编经费9万元，完成了汉南区城市天然气利用工程专项规划编制；

环卫工作站点区级配套资金30万元，主要完成了城管及环卫工作站点建设工作；

社区及村湾环境卫生整治、乡街城管执法延伸经费177万元，主要用于对纱帽街8个社区、汉南区4个街道村湾

的环境卫生整治，城管执法延伸到乡街的各项投入资金。

2012年下半年城市管理综合奖金84万元，用于城市综合管理整治工作奖金；

城管维护专项资金12万元，主要用于市级示范路奖励支出。

 (一)社会保障和就业（类）。年度预算为224万元，支出决算为224 万元，完成年度预算的 100  %；

(二)医疗卫生（类）。年度预算为55 万元，支出决算为55万元，完成年度预算的100 %；

(三)城乡社区事务（类）。年度预算为 3353万元，支出决算为3353 万元，其中：城乡社区管理事务3040万元，城乡社区公共设施279万元，城乡社区环境卫生34万元。完成年度预算的 100  %；

(四)住房保障支出（类）。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100 %。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市汉南区城市管理局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入760万元，本年支出760万元。具体支出情况为：

政府性基金预算财政拨款支出全部用于城乡社区事务类支出。其中：1、兴四路综合整治经费260万元，主要完成了兴三路东南角广告牌拆除工程，兴四路综合整治工程，兴四路路灯安装工程，兴四路绿化工程。2、老旧社区综合整治工程500万元，主要完成了汉月小区、建材小区、薇西小区、薇东小区、廖家堡小区、李家湾小区道路综合整治工程，兴一路至兴七路绿化改造工程等。

武汉市汉南区城市管理局2013年度“三公”经费

公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区城市管理局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区城市管理局机关及下属7个全额拨款事业单位（综合执法大队、月亮湾环卫所、薇湖路环卫所、兴业环卫所、燃气管理办公室、固体废弃物管理站、110社会联动指挥服务中心）。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为78万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为54万元。

1.公务用车购置费37万元。本年度更新公务用车2辆，年末公务用车保有量 4 辆。

2.公务用车运行维护费17万元。其中：燃料费9万；维修费5万元；过桥过路费1万元；保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为24万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动开支。

1、城管局机关接待费22万元，一是组织各类宣传、培训、学习、演讲等活动3万元；二是与其他区局进行城管业务活动探讨与交流接待4万元；三是接受省市级相关部门检查指导工作、考评考核、业务活动等12万元。四是街道基层工作协调接待等3万元；

2、基层环卫所、执法大队接待费2万元，主要用于各项业务工作协调、检查考核接待等。